202x年，集团审计风控部坚持“服务为前提、监督为手段，效益为宗旨”的工作方针，紧紧围绕集团党委政策，扎实做好集团风险防控、法律服务、审计监督等工作，助推集团经济高质量发展。现将具体情况汇报如下：
一、202x年工作情况
（一）学用结合，突出风险防控的时效性
一是通过落实制度防范法律风险点。集团审计风控部依据现行法律、法规及相关管理规定，结合集团各部门、权属企业运营实际，通过拟定《合同会签管理制度》，对合同执行实行全过程控制和管理，明确了在合同洽谈、签订、履行过程中各部门、各单位的职责，规范了合同的审签、手续、备案等程序，保证合同管理的制度化和规范化；通过拟定《投资风险控制管理办法》《投资项目后评价管理办法》等风险防控制度，提高项目投资的科学决策和风险控制能力，确保集团及各权属单位各项投资、决策风险可控、投资可行。二是通过沟通协调解决法律风险点。协助各部门、权属企业共起草、审查、修改合同等法律性文件XXX余份；依据法律、法规及相关规定，参与投资及拟新拓展项目XXX起，出具风险防控意见书XX份，每个项目根据情况不同、特点不同、法律需求不同的实际，与承办部门、集团法律顾问等形成合力，充分发挥法律风险的识别、提示、预警和防控作用，有效降低集团及各权属企业在缔约及履约合同过程中可能存在的风险，保障了集团的合法权益；参与诉讼案件XX起，在案件处理过程中，积极配合法律顾问及各单位做好庭前准备工作，主动联系仲裁、法院等部门，及时给予帮助和支持，并取得了一定的成效。三是通过主动服务化解法律风险点。对集团各权属企业在营运过程中频繁出现的痛点、难点、疑点等问题主动出击，特别就询价文本、工程类全过程招标文本、企业单方面解除劳动合同、人员岗位调动等集团现行较为薄弱环节等，通过定期培训、专题研讨、现场指导等方式，增强员工的风险意识和法律素养，提升问题解决的能力和效率，确保集团各项业务的合法合规。
（二）强化监督，提升审计工作的实效性
一是加强内部审计力度。202x年，集团审计风控部严格按照《内部审计准则》的要求，对集团及各权属企业的财务收支、资产质量、经营管理、内部控制等方面进行了全面审计。全年共完成内部审计项目XX个，发现并纠正了财务管理不规范、内部控制存在漏洞等问题XX项，提出改进建议XX条，有效促进了集团管理水平的提升。二是推进专项审计工作。针对集团重点工程、重大投资、重要改革等事项，组织开展了专项审计，如对某重点工程项目的资金使用、建设进度、工程质量等情况进行了深入审计，及时发现了项目中存在的问题，提出了具体的整改意见，确保了项目的顺利推进。三是深化审计结果运用。将审计发现问题作为改进管理的重要依据，督促相关部门和单位限期整改，同时加强对整改情况的跟踪检查，确保问题整改到位。通过审计结果的应用，进一步提升了集团的风险防控能力和经营管理水平。
（三）优化服务，增强法律支持的精准性
一是完善法律服务体系。202x年，集团审计风控部不断优化法律服务流程，建立了更加高效便捷的法律服务平台，为集团及各权属企业提供全方位的法律咨询和服务。全年共提供法律咨询服务XX次，解答法律问题XX个，帮助企业和员工解决了大量法律难题，提高了集团的法治化水平。二是开展法治宣传教育。结合集团实际情况，制定了年度法治宣传教育计划，通过举办法律知识讲座、发放法律宣传资料、开展法治文化活动等多种形式，广泛普及法律法规知识，增强全员的法治观念。全年共举办法律知识讲座XX场，发放法律宣传资料XX份，参与法治文化活动的人数达到XXXX人次，营造了良好的法治氛围。三是加强法律人才培养。为了适应集团发展的需要，集团审计风控部注重法律人才队伍建设，通过内部选拔、外部引进等方式，不断充实法律专业队伍。同时，加大对现有法律人员的培训力度，通过组织参加各类法律培训、业务交流等活动，提升法律人员的专业素质和业务能力。全年共组织法律人员参加各类培训XX次，参训人数达到XX人次，为集团法律服务提供了有力的人才支撑。
（四）深化改革，推动制度建设的系统性
一是健全内部控制体系。202x年，集团审计风控部以构建完善的内部控制体系为目标，对现有的内部控制制度进行了全面梳理和评估，针对存在的不足和短板，修订和完善了《内部控制手册》，进一步明确了内部控制的目标、原则、方法和程序，为集团内部控制的实施提供了明确的指引。二是推进信息化建设。为了提高审计风控工作的效率和质量，集团审计风控部积极推进信息化建设，开发并上线了审计风控信息系统，实现了审计风控工作的数字化、网络化和智能化。通过该系统的应用，不仅提高了审计风控工作的透明度和公信力，还大大减轻了审计风控人员的工作负担，提升了工作效率。三是加强制度执行监督。为了确保各项制度的有效执行，集团审计风控部建立健全了制度执行监督机制，通过定期检查、随机抽查、专项督查等方式，对集团及各权属企业的制度执行情况进行全面监督，对发现的问题及时进行纠正和处理，确保各项制度落到实处。
二、202x年工作体会
202x年，集团审计风控部在集团党委的正确领导下，紧紧围绕集团发展战略，认真贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持以人民为中心的发展思想，不断深化审计风控工作，取得了显著成效。一是风险防控能力明显提升。通过制定和完善一系列风险防控制度，强化法律服务和监督，集团的风险防控能力得到了显著提升，有效保障了集团各项业务的稳健运行。二是审计工作质量不断提高。通过加强内部审计力度，推进专项审计工作，深化审计结果运用，审计工作的质量和效果不断提升，为集团的经营管理提供了有力的支持。三是法律服务水平显著增强。通过完善法律服务体系，开展法治宣传教育，加强法律人才培养，集团的法律服务水平显著增强，为集团的法治化建设提供了坚实的保障。四是制度建设更加系统。通过健全内部控制体系，推进信息化建设，加强制度执行监督，集团的制度建设更加系统和科学，为集团的可持续发展奠定了坚实的基础。
三、202x年工作打算
202x年，集团审计风控部将继续坚持“服务为前提、监督为手段，效益为宗旨”的工作方针，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕集团党委的决策部署，进一步加强风险防控、审计监督和法律服务工作，为集团的高质量发展提供坚强保障。一是持续深化风险防控。进一步完善风险防控制度，加强法律服务和监督，提升风险识别、预警和防控能力，确保集团各项业务的安全稳定。二是全面提升审计质量。加大内部审计力度，推进专项审计工作，深化审计结果运用，提高审计工作的质量和效果，为集团的经营管理提供更加精准的服务。三是不断优化法律服务。完善法律服务体系，开展法治宣传教育，加强法律人才培养，提升法律服务的质量和水平，为集团的法治化建设提供更加有力的支持。四是加快推进制度建设。健全内部控制体系，推进信息化建设，加强制度执行监督，确保各项制度的有效执行，为集团的可持续发展提供更加坚实的保障。
总之，202x年，集团审计风控部将在集团党委的坚强领导下，继续发扬优良传统，不断创新工作思路，提升工作水平，为集团的高质量发展作出新的更大贡献。
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