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某国企建筑公司审计部年度工作总结

2024-12-23 华博范文网

  202x年作为“十四五”规划的开局之年,是深入融合、高质量发展的关键一年。审计部深刻领会公司总经理年初工作会报告精神,紧密围绕公司整体经营部署和管理目标,结合年度开竣工及结算等情况,科学制定年度审计计划,持续推进审计全覆盖工作。我部门不断优化适应公司管理要求的审计工作机制,突出工作重点,深抓重点项目效益、落实内控管理、推进经济责任、把握财务预算等关键环节的审计,充分发挥内部审计“促进管理,提高效益”的职能作用,较好完成了公司各项内部审计任务。审计部积极配合集团公司进行内控评价检查复核,并通过深挖问题,自查自检,持续推进外部、内部、集团、公司各层面审计问题的整改,保证内控评价、竣工审计以及经济业绩考核的审计质量,全程严谨务实,杜绝虚假应付,为推动经营管理的科学发展起到了重要作用。现将一年来开展的主要工作总结如下。

  第一部分 202x年主要工作完成情况

  一、审计立项,数字见证

  202x年审计部完成:内控评价1项,三个分公司经营业绩考核3项,专项审计风险事项化解1项,过程审计1项,竣工审计10项,配合集团审计部完成住三公司绩效考核1项,完成年初上报审计立项计划129.67%,接受外部审计检查1次。这些数据不仅反映了审计部的工作量,更体现了我们在审计工作中对质量和效率的双重追求。通过科学合理的审计计划安排,我们确保了每一项审计任务都能按时、高效地完成,从而为公司的整体运营提供了坚实保障。特别是在面对复杂多变的市场环境时,审计部始终坚持以数据为依据,以事实为准绳,确保每一项审计结果都经得起时间和实践的检验。

  二、内控评价,正本清源

  审计部组织各部门进行内控评价检查,编制内控评价报告,准确揭示、修正风险隐患和内控缺陷,从源头上优化和健全管控制度、落实管控措施,提升企业管理水平。截至目前,内控评价所反馈的缺陷全部整改完毕,内控评价工作得到了集团公司的认可。在当年度的XX集团内控评价复核检查中,未发现问题,工作配合质量得到充分肯定。内控评价不仅是对公司内部管理制度的一次全面体检,更是推动企业健康发展的有力抓手。通过内控评价,我们发现了公司在内部控制方面存在的不足,并及时采取措施加以改进,从而有效提升了企业的抗风险能力和管理水平。

  三、持续推进,管理闭环

  严格督促各项整改工作。对于外部审计,审计部每月核实风险化解整改情况,保持与经营管理中心、财务部的密切沟通,确保整改措施落实到位。对于内部审计,我们建立了严格的跟踪机制,定期检查整改进展,确保每一个问题都能得到彻底解决。同时,我们还注重总结经验教训,不断完善审计方法和流程,形成了一套行之有效的管理闭环。例如,在处理某重大项目的审计过程中,我们发现其财务管理存在较大漏洞,立即启动应急预案,联合相关部门进行深入调查,最终成功化解了潜在风险,为项目的顺利推进提供了有力支持。通过这种持续改进的方式,我们不仅提高了审计工作的质量和效率,更为公司的长远发展奠定了坚实基础。

  第二部分 工作中的亮点与创新

  一、强化审计信息化建设

  随着信息技术的快速发展,审计工作也面临着新的挑战和机遇。为了适应这一变化,审计部积极探索信息化建设,引入先进的审计软件和技术手段,大大提高了审计工作的效率和准确性。例如,我们开发了一套智能化审计系统,能够自动识别财务报表中的异常数据,快速生成审计报告,极大地缩短了审计周期。此外,我们还利用大数据分析技术,对海量的业务数据进行深度挖掘,从中发现潜在的风险点和管理漏洞,为管理层决策提供了重要参考。通过信息化建设,我们不仅提升了审计工作的现代化水平,也为公司数字化转型贡献了自己的力量。

  二、加强审计队伍建设

  人才是审计工作的核心竞争力。为此,审计部高度重视队伍建设,积极引进和培养高素质的专业人才。一方面,我们通过招聘优秀毕业生和社会招聘等方式,充实了审计队伍;另一方面,我们注重内部培训和交流,邀请专家授课,组织员工参加各类专业培训课程,不断提升他们的业务能力和综合素质。特别是针对新入职的员工,我们制定了详细的培训计划,帮助他们尽快熟悉业务,掌握审计技能。此外,我们还鼓励员工参与学术研究和行业交流活动,拓宽视野,增强创新能力。通过这些举措,我们打造了一支政治过硬、业务精湛、作风优良的审计队伍,为公司的发展提供了坚强保障。

  三、深化审计成果应用

  审计不仅仅是发现问题,更重要的是解决问题。因此,我们十分重视审计成果的应用,将其转化为实际的管理改进措施。在每次审计结束后,我们都认真梳理发现的问题,提出有针对性的改进建议,并与相关部门共同制定整改方案,确保问题得到有效解决。例如,在一次重要的工程项目审计中,我们发现其成本控制存在较大问题,随即提出了多项优化建议,经过实施后,项目成本大幅降低,经济效益显著提升。此外,我们还定期对审计成果进行总结和评估,提炼出具有普遍意义的经验和做法,推广到其他项目和部门,从而实现审计成果的最大化利用。通过这种方式,我们不仅提高了审计工作的价值,也为公司创造了实实在在的经济效益。

  第三部分 存在的问题与改进措施

  尽管202x年审计部取得了显著成绩,但也清醒认识到工作中仍存在一些不足之处。例如,审计覆盖面还不够广,部分领域存在审计盲区;审计人员的专业知识结构有待进一步优化,尤其是在新兴领域的审计能力还需加强;审计信息化建设虽然取得一定进展,但与先进企业的差距仍然明显。针对这些问题,我们将在今后的工作中采取以下改进措施:

  一、扩大审计覆盖面

  我们将进一步完善审计计划,确保所有重要领域和关键环节都能纳入审计范围。特别是对一些新兴业务和高风险领域,要加大审计力度,做到不留死角。同时,我们要创新审计方式,采用灵活多样的审计方法,如突击审计、交叉审计等,提高审计的针对性和有效性。此外,我们还将加强与其他部门的协作,建立信息共享机制,及时获取相关信息,为审计工作提供有力支持。

  二、优化人员结构

  我们将继续引进和培养高素质的专业人才,特别是那些具备新兴领域审计能力的人才。同时,我们要加强对现有人员的培训和教育,通过举办专题讲座、组织外出学习等方式,不断提高他们的专业知识和技能水平。此外,我们还将建立健全激励机制,激发员工的工作积极性和创造力,营造良好的工作氛围。

  三、加快信息化建设

  我们将加大投入,引进更多先进的审计技术和工具,全面提升审计信息化水平。特别是在大数据分析、人工智能等方面,要积极探索应用,为审计工作提供强大的技术支持。此外,我们还将加强与外部科研机构的合作,共同开展课题研究,推动审计技术的创新发展。

  第四部分 下一步工作打算

  展望未来,审计部将继续秉持“依法审计、服务大局”的宗旨,紧紧围绕公司发展战略,扎实推进各项工作,为公司高质量发展保驾护航。

  一、深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想

  我们将深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想,坚决贯彻党中央决策部署,全面落实上级主管部门的各项要求,确保审计工作始终沿着正确的方向前进。同时,我们要紧密结合公司实际,将理论学习与具体工作相结合,不断创新审计思路和方法,为公司的发展注入新的动力。

  二、深化审计体制改革

  我们将进一步深化审计体制改革,完善审计制度,优化审计流程,提升审计效能。特别是在推进审计全覆盖的过程中,要不断创新审计方式,提高审计的精准性和时效性。此外,我们还将积极探索审计监督与其他监督形式的有效衔接,形成全方位、多层次的监督体系,切实增强审计监督的权威性和公信力。

  三、加强审计成果运用

  我们将更加注重审计成果的转化和应用,把审计发现的问题转化为改进工作的动力。通过建立长效机制,确保每一个问题都能得到彻底解决,每一条建议都能落到实处。同时,我们要加强与相关部门的沟通协调,形成合力,共同推动公司治理水平的提升。此外,我们还将加大对审计成果的宣传力度,让更多的人了解和支持审计工作,营造良好的舆论氛围。

  总之,202x年是审计部充满挑战与机遇的一年。我们以高度的责任感和使命感,圆满完成了各项工作任务,为公司的发展做出了积极贡献。展望未来,我们将继续发扬优良传统,勇于担当,锐意进取,为实现公司高质量发展目标而不懈努力。



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