某县小学关于联合监督检查学生食堂管理发现问题整改成效的报告

　　XXXX年X月XX日，我校收到《某县纪委、县财政局、县市场监管局、县教委联合督查组关于XX小学食堂财务管理方面存在X个问题的整改通知》后，引起了学校领导的高度重视，及时组织召开校务会，认真分析形成问题的原因，认真研究部署整改工作，并成立由校长任组长的问题整改工作小组，牵头负责整改工作，对照问题条目，深入核查原因，理清工作思路，制定整改措施，全力保障整改工作责任到人、措施落实、整改到位。通过一个月的实地整改、制度整改，联合督查组指出的X个问题已全部整改到位，有效规范了票据、账务、经费管理，制定了支付管理制度、财务内控制度和食堂管理制度，全面规范食堂财务管理行为，从根本上杜绝了同类问题的发生。现将问题整改成效报告如下。

　　一、存在的主要问题

　　联合督查组指出我校学生食堂管理存在的主要问题：

　　票据管理不规范（收款未使用税务专用发票）：部分收入项目未能按规定开具税务专用发票，导致票据管理混乱，影响财务透明度。

　　2. XXXX年X月之前存在白条入账现象：在XXXX年X月之前，部分费用报销采用白条入账，缺乏正规凭证支持，增加了财务管理的风险。

　　3. XXXX年X月之前存在大额现金支出，现金管理不规范：在XXXX年X月之前，食堂管理中存在大额现金支出的情况，未严格执行现金管理制度，存在资金安全隐患。

　　4. 内部控制制度不健全，内容过于简单：现有的内部控制制度不够完善，内容过于简单，无法有效防范财务管理中的各类风险。

　　5. 存在原始票据涂改问题：部分原始票据存在涂改痕迹，影响了票据的真实性和合法性。mnei();

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