各位代表:
我受镇人民政府委托,就201x年上半年全镇财政预算执行情况汇报如下,请予以审议,并请参加大会的其他列席同志提出意见。
一、上半年镇财政预算执行情况
上半年我镇财政总收入xx万元,同比下降xx%,地方财政收入xx万元,同比下降xx%。本级财政总收入xx万元,本级财政总支出xx万元,结余xx万元。镇财政收入项目完成情况是:(一)县财政补助收入xx万元,同比增长xx%,完成本年预算数的xx%;(二)预算外收入xx万元,同比下降xx%,完成本年预算数的xx%;(三)其他收入xx万元,同比增长xx%,完成本年预算数的xx%。上半年我镇财政总支出xx万元,同比增长xx%,完成本年财政支出预算数的xx%,具体分项是:(一)一般公共服务支出xx万元;(二)国防、公共安全支出xx万元;(三)教育、文化、医疗卫生与计划生育支出xx万元;(四)社会保障和就业支出xx万元;(五)节能环保支出xx万元;(六)城乡社区支出xx万元;(七)农林水支出xx万元;(八)资源勘探信息等支出xx万元;(九)其他支出xx万元。
二、上半年镇财政收支预算执行特点
(一)财政收入波动大。按季度分析,一季度镇财政收入xx万元,同比增长xx%;二季度镇财政收入xx万元,同比增长xx%。从整体分析,1—6月份,全镇财政支出完成年度预算的xx%,超序时进度xx%。
(二)收支入不敷出。由于镇财政收入单一,可用财力较少,镇财政在保工资、保运转、保稳定、保民生的前提下,还要保证重点支出、基础性投入等,财政支出捉襟见肘。面对这一挑战,我们积极采取措施,优化支出结构,确保了各项基本支出的及时到位。同时,通过加强与上级部门的沟通协调,争取更多的政策支持和资金扶持,缓解了部分财政压力。此外,我们还加大了对非税收入的征管力度,努力拓宽收入渠道,提高财政自给能力。
(三)重点项目保障有力。尽管面临较大的财政压力,但我们始终将重点项目的资金保障放在首位。上半年,我们在基础设施建设、乡村振兴战略实施、民生改善等方面加大了投入力度,确保了各项重点工程的顺利推进。特别是在农村道路硬化、饮水安全改造、学校建设等方面取得了显著成效,有效提升了群众的获得感和幸福感。
(四)财政管理不断规范。为了提高财政资金的使用效益,我们进一步加强了财政管理,完善了预算编制和执行机制。通过实施绩效评价制度,强化了对财政支出的监督和管理,确保每一笔资金都用在刀刃上。同时,我们还加强了对镇属各单位财务工作的指导和培训,提高了基层财务管理的规范化水平。
三、存在问题及原因分析
尽管上半年财政工作取得了一定成绩,但也存在一些不容忽视的问题。一是财政收入增长乏力,主要原因是受宏观经济形势影响,部分企业生产经营困难,税收收入减少;二是财政支出压力大,特别是民生保障、基础设施建设等方面的刚性支出不断增加,导致财政收支矛盾突出;三是财政管理水平有待提升,部分单位预算执行不严格,资金使用效率不高。
针对上述问题,我们进行了深入分析,认为主要原因有以下几点:一是经济发展环境复杂多变,经济增长放缓,税源基础不稳固;二是财政体制不健全,转移支付制度不够完善,镇级财政自主权有限;三是财政管理机制不完善,预算编制科学性不足,绩效管理不到位。
四、下半年工作打算
为确保全年财政目标的顺利实现,我们将重点做好以下几个方面的工作:
(一)加大财源培植力度。继续深化供给侧结构性改革,优化营商环境,激发市场活力,促进经济平稳健康发展。加大对重点企业和项目的扶持力度,帮助解决实际困难,推动企业转型升级,增加税收来源。同时,积极争取上级政策支持,拓展财政收入渠道,增强财政实力。
(二)优化支出结构。坚持量入为出的原则,合理安排财政支出,确保重点支出和民生保障。压缩一般性支出,严控“三公”经费,把有限的资金用在刀刃上。加大对教育、医疗、社会保障等领域的投入,切实改善民生,提高人民群众的满意度。
(三)强化财政管理。进一步完善预算管理制度,提高预算编制的科学性和准确性。严格执行预算,加强预算执行的监督和管理,确保各项资金使用的规范性和有效性。推进绩效管理,建立健全绩效评价体系,提高财政资金的使用效益。
(四)深化财税体制改革。按照中央和省、市关于财税体制改革的部署要求,积极推进镇级财政体制改革,完善转移支付制度,增强镇级财政自主权。加强与上级部门的沟通协调,争取更多的政策支持和资金扶持,缓解财政压力。
(五)加强队伍建设。加大对财政干部的培训力度,提高业务素质和服务水平。强化廉政建设,树立良好的财政形象,营造风清气正的工作氛围。
总之,在今后的工作中,我们将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,全面落实中央和省、市的各项决策部署,以更加务实的作风、更加扎实的举措,努力完成全年财政目标任务,为推动我镇经济社会持续健康发展作出新的更大贡献。
谢谢大家!
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