市财政局关于预算绩效管理工作总结
全面实施预算绩效管理改革以来，X市加快形成全方位的预算绩效管理格局，基本建立全过程的预算绩效管理链条，不断健全全覆盖的预算绩效管理体系，通过绩效与预算“两驾马车”齐头并进，推动各项管理工作“提档加速”，使预算绩效管理成为助推财政改革发展和服务地方经济社会高质量发展的“新动能”。现将有关工作进展情况汇报如下：
一、工作完成情况
（一）制度先行，做好管理改革顶层设计。以X市委市政府出台的《关于全面深化预算绩效管理的实施意见》为纲领，相继出台市级部门预算绩效目标管理办法、绩效运行监控管理办法、项目支出绩效评价管理办法等数十个制度，形成与“全方位、全过程、全覆盖”管理要求相匹配的“1+N”制度体系。制定全面深化预算绩效管理三年行动计划（202x—202x年）任务清单，明确工作目标、责任单位和完成时间，将25项具体任务逐一分解落实，为顺利构建“全方位、全过程、全覆盖”的预算绩效管理体系夯实了基础。X财政在实现项目预算绩效管理全覆盖基础上，202x年实现了部门单位整体预算绩效管理全覆盖，并积极探索财政综合运行绩效评价，根据项目属性、政策导向和单位特点设计评价指标，形成系统、科学、精细的项目管理规范和评判标准。
（二）强化培训，提升绩效管理能力水平。为确保预算绩效管理制度的有效执行，X市财政局高度重视绩效管理人才队伍建设，通过举办专题培训班、组织业务交流会、邀请专家授课等多种形式，全面提升财政干部及预算单位相关人员的绩效管理理论知识和实际操作能力。自202x年以来，累计开展各类培训活动50余场次，覆盖全市各级财政部门和预算单位近万人次。同时，积极搭建绩效管理交流平台，定期编发《预算绩效管理动态》，分享先进经验和典型案例，促进经验交流和成果共享。通过持续不断的培训和交流，X市财政系统的绩效管理意识显著增强，绩效管理能力得到大幅提升，为推进预算绩效管理改革提供了有力的人才支撑和技术保障。
（三）严格考核，压实绩效管理主体责任。为确保预算绩效管理各项工作落到实处，X市财政局建立健全绩效考核机制，将预算绩效管理纳入年度目标责任制考核体系，明确考核内容、标准和程序，强化考核结果运用。对预算单位的绩效目标设定、绩效运行监控、绩效评价结果应用等环节进行全程跟踪问效，对未按要求完成绩效管理任务的单位，采取通报批评、扣减预算等方式予以惩戒，有效压实了预算单位的绩效管理主体责任。此外，X市财政局还探索建立了第三方机构参与绩效评价的工作机制，通过公开招标方式引入专业机构，对重大政策和项目进行独立评价，提高了绩效评价的客观性和公信力。通过严格的考核和有效的激励措施，X市预算绩效管理工作的规范化、科学化水平不断提高，预算单位的绩效管理意识和责任感明显增强，为实现财政资金使用的高效性和可持续性奠定了坚实基础。
（四）创新方法，提高绩效管理信息化水平。面对新时代财政管理的新要求，X市财政局不断创新绩效管理手段，加快推进绩效管理信息化建设。202x年，X市财政局启动了预算绩效管理信息系统建设项目，通过整合现有财政业务系统资源，开发集绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果反馈等功能于一体的综合信息平台。该平台不仅实现了绩效管理各环节的无缝对接，还具备数据自动采集、智能分析、在线填报等功能，大大提升了绩效管理的效率和质量。截至目前，预算绩效管理信息系统已覆盖全市所有预算单位，累计录入绩效目标项目近万个，生成绩效评价报告数百份，为预算单位和财政部门提供了强大的技术支持和决策依据。同时，X市财政局还积极探索大数据、云计算等现代信息技术在绩效管理中的应用，通过数据分析和挖掘，为优化财政资源配置、提升公共服务效能提供了科学依据，推动了预算绩效管理向智能化、精准化方向发展。
（五）注重实效，推动绩效管理成果应用。为确保预算绩效管理取得实实在在的效果，X市财政局坚持问题导向，注重绩效管理成果的应用转化。一方面，将绩效评价结果作为预算安排的重要依据，对绩效评价结果较好的项目给予优先支持，对绩效评价结果较差的项目减少或取消预算安排，形成了“花钱必问效、无效必问责”的良好氛围。另一方面，针对绩效评价中发现的问题和不足，及时提出整改意见，督促预算单位限期整改，确保整改措施落实到位。202x年，X市财政局共组织开展了100多个项目的绩效评价，其中，有20个项目因绩效不佳被调减预算，涉及资金近亿元；有50个项目因绩效突出获得追加支持，新增资金近2亿元。通过绩效管理成果的有效应用，X市财政资金的使用效益显著提升，财政资源配置更加合理，公共服务供给更加高效，人民群众的获得感和满意度不断增强。
二、存在问题与改进措施
尽管X市在预算绩效管理方面取得了显著成效，但仍存在一些不容忽视的问题和挑战。一是部分预算单位对绩效管理的认识还不够深入，存在重申报轻执行、重投入轻产出的现象，影响了绩效管理的整体效果。二是绩效评价指标体系还需进一步完善，特别是在定量指标设置和权重分配等方面，需要更加科学合理，以更好地反映项目的实际绩效。三是绩效管理信息化水平还有待提高，部分功能模块尚需优化升级，以满足日益增长的管理需求。四是绩效管理队伍的专业化程度还需加强，特别是基层财政部门的绩效管理人员，需要进一步提升其业务能力和综合素质。
针对上述问题，X市财政局将采取以下改进措施：一是加大宣传力度，提高预算单位的绩效管理意识。通过召开专题会议、印发宣传资料、举办培训班等形式，广泛宣传绩效管理的重要性和必要性，引导预算单位树立正确的绩效观念，自觉将绩效管理融入日常工作中。二是优化绩效评价指标体系，提高评价的科学性和准确性。结合实际情况，不断完善绩效评价指标库，增加量化指标和关键绩效指标的比重，确保评价结果能够真实反映项目的实际绩效。三是加快信息化建设步伐，提升绩效管理的智能化水平。继续推进预算绩效管理信息系统的优化升级，拓展功能模块，提高系统的稳定性和易用性，为预算单位提供更加便捷高效的管理工具。四是加强队伍建设，提升绩效管理人员的专业素质。通过组织培训、交流研讨、岗位轮训等方式，不断提升绩效管理人员的业务能力和综合素质，打造一支高素质的绩效管理人才队伍。
三、下一步工作打算
展望未来，X市财政局将继续深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面落实党中央、国务院关于深化预算绩效管理改革的决策部署，紧紧围绕“全方位、全过程、全覆盖”的总体目标，进一步深化预算绩效管理改革，推动预算绩效管理向更高水平迈进。一是进一步完善制度体系，构建更加完善的预算绩效管理制度框架。结合实际工作需要，适时修订和完善相关制度，确保制度的科学性、实用性和可操作性。二是进一步强化绩效管理，确保各项政策措施落地见效。加强对预算单位的指导和监督，确保绩效管理各项工作有序推进，不断提升财政资金的使用效益。三是进一步创新管理手段，提高绩效管理的智能化水平。充分利用现代信息技术，创新绩效管理手段，提高绩效管理的效率和质量。四是进一步扩大成果应用，推动绩效管理向纵深发展。将绩效评价结果与预算安排、政策调整、责任追究等挂钩，形成闭环管理机制，确保绩效管理取得实实在在的效果。通过以上措施，X市财政局将进一步提升预算绩效管理水平，为推动全市经济社会高质量发展作出新的更大贡献。
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