雅安市名山区茶城建设工程有限公司自查报告
按照《雅安市名山区财政局雅安市名山区审计局关于开展202x年度区属国有企业监督检查工作的通知》(名财[202x]8号)精神,公司高度重视,对公司党建意识形态、财务内控、投融资管理、工程建设、安全生产管理等方面进行了全面工作自查,现将自查情况汇报如下:
一、党建、意识形态
茶城公司党支部始终坚持把党建工作、意识形态工作摆在重要位置,纳入支部工作重要安排和支部学习重要内容,定期开展工作研判,及时向上级报告党建工作、意识形态工作情况,不断提高对党建、意识形态工作的认识,时刻在思想上、政治上、行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。
(一)自查情况
明确职责分工,压实工作责任。严格按照谁主管谁负责的原则,细化任务、明确分工、责任到人,认真履行意识形态工作主体责任。坚持把意识形态工作作为全面从严治党的重要内容,与党建工作、业务工作紧密结合,做到同研究同部署同实施。针对意识形态工作的新形势,研究和改进方式方法,提高意识形态把控能力和引导能力,全力抓严抓实抓成效。
2. 始终把政治建设摆在突出位置,把政治理论学习当成一项重大政治任务,及时学、深入学、持久学,并将所学政治理论内化于心、外化于行,不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。通过组织专题讲座、集中学习、个人自学等多种形式,深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想,特别是关于国有企业改革发展的论述,进一步坚定了理想信念,增强了党性修养。同时,注重将理论学习成果转化为推动公司高质量发展的实际举措,确保党的方针政策在公司各项工作中得到贯彻落实。
3. 强化阵地建设,筑牢思想防线。公司充分利用各类宣传平台,如公司网站、微信公众号、宣传栏等,广泛宣传党的路线方针政策和上级党委的决策部署,营造浓厚的学习氛围。同时,加强网络舆情监测,及时发现并妥善处理负面信息,维护公司良好形象。通过举办主题党日活动、开展警示教育等形式,增强党员的纪律意识和规矩意识,坚决抵制各种错误思潮的影响,确保公司内部风清气正。
4. 深入推进党风廉政建设。公司严格按照中央八项规定及其实施细则精神,坚决纠正“四风”问题,建立健全廉洁自律机制。通过开展廉洁从业教育、签订廉洁承诺书等方式,引导党员干部树立正确的世界观、人生观、价值观,自觉抵制各种诱惑和侵蚀。同时,加大对违纪违法行为的查处力度,对于发现的问题严肃处理,绝不姑息,确保公司政治生态风清气正。
二、财务内控
(二)自查情况
完善财务管理制度。公司根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的要求,结合自身实际情况,制定和完善了一系列财务管理制度,包括资金管理、资产管理、成本控制、预算管理等方面,形成了较为完善的内部控制体系。通过定期组织财务人员培训,提升财务管理水平,确保各项制度得到有效执行。
2. 加强资金管理。公司严格执行资金收支两条线管理,所有资金收支均通过银行账户进行,杜绝现金交易,确保资金安全。同时,加强对大额资金使用的审批管理,实行分级授权审批制度,防止资金被挪用或滥用。此外,还建立了资金风险预警机制,定期分析资金流动情况,及时发现和解决潜在的资金风险问题。
3. 规范会计核算。公司严格按照《企业会计准则》及相关法律法规的规定,进行会计核算,确保会计信息的真实性和完整性。通过定期组织内部审计,检查会计凭证、账簿、报表等资料的准确性,发现问题及时整改,提高了会计信息的质量。同时,加强与外部审计机构的合作,接受外部审计监督,保证会计信息的透明度和公信力。
4. 强化资产管理。公司建立了一套完整的资产管理制度,从资产购置、入库、使用、维护到报废处置等各个环节都制定了详细的操作流程。通过定期盘点固定资产,确保账实相符,防止资产流失。同时,加强无形资产管理,特别是对知识产权的保护,维护公司的合法权益。
三、投融资管理
(三)自查情况
科学规划投资项目。公司在项目投资决策过程中,严格按照国家和地方的相关法律法规及政策要求,进行充分的市场调研和可行性分析,确保项目的科学性和合理性。通过建立项目评估小组,邀请行业专家参与评审,提高项目评估的客观性和专业性。同时,注重项目的经济效益和社会效益相结合,实现可持续发展。
2. 规范融资行为。公司严格按照相关法律法规和政策要求,规范融资行为,确保融资渠道合法合规。通过与多家金融机构建立长期合作关系,拓宽融资渠道,降低融资成本。同时,加强与政府相关部门的沟通协调,争取更多的政策支持,为公司发展提供有力的资金保障。
3. 严格控制投资风险。公司在项目投资过程中,建立了完善的风险防控体系,包括市场风险、财务风险、法律风险等。通过制定风险管理预案,定期进行风险评估,及时采取应对措施,有效防范和化解各类风险。同时,加强投资项目的事后监管,确保项目按计划顺利推进,实现预期目标。
四、工程建设
(四)自查情况
严格项目管理。公司严格按照国家和地方的相关法律法规及标准规范,进行工程项目建设。通过建立项目管理团队,明确各环节的责任分工,确保项目管理的科学性和规范性。同时,加强与设计单位、施工单位、监理单位等各方的沟通协调,形成合力,共同推进项目建设。
2. 强化质量管理。公司始终坚持质量第一的原则,严格执行工程质量标准,确保每一个工程项目都能达到预期的质量要求。通过建立质量管理体系,明确质量控制点,加强过程监控,及时发现和解决问题,确保工程质量可控。同时,注重工程后期的维护保养,延长工程使用寿命,提高客户满意度。
3. 注重安全生产。公司牢固树立安全发展理念,坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,建立健全安全生产责任制。通过定期开展安全教育培训,提高员工的安全意识和应急处置能力。同时,加强现场安全管理,落实各项安全防护措施,确保施工过程中的人员和设备安全。
五、安全生产管理
(五)自查情况
完善安全生产管理制度。公司根据国家和地方的相关法律法规及标准规范,结合自身实际情况,制定和完善了一系列安全生产管理制度,包括安全生产责任制、安全教育培训制度、隐患排查治理制度等,形成了较为完善的安全生产管理体系。通过定期组织安全生产管理人员培训,提升安全生产管理水平,确保各项制度得到有效执行。
2. 加强安全教育培训。公司高度重视安全教育培训工作,通过组织专题讲座、安全知识竞赛、应急演练等多种形式,提高员工的安全意识和应急处置能力。同时,注重对新入职员工的安全教育,确保其能够快速适应岗位要求,掌握必要的安全知识和技能。
3. 落实隐患排查治理。公司建立了隐患排查治理机制,通过定期开展安全隐患排查,及时发现和消除各类安全隐患。对于发现的重大隐患,制定专项治理方案,明确责任人和完成时限,确保隐患整改到位。同时,加强日常巡查,防止隐患反弹,确保安全生产形势持续稳定。
4. 强化应急管理工作。公司建立健全应急管理机制,编制应急预案,组建应急救援队伍,配备必要的应急救援装备。通过定期开展应急演练,检验应急预案的有效性和应急救援队伍的实战能力,提高突发事件的应对能力。同时,加强与地方政府相关部门的沟通协调,形成应急联动机制,确保在发生突发事件时能够迅速响应、有效处置。
六、存在的问题及改进措施
(六)存在问题及改进措施
存在问题
(1)部分员工对党建、意识形态工作的重视程度不够,存在学习不深入、理解不透彻的现象。
(2)财务管理方面,个别财务人员的业务水平有待提高,部分财务管理制度执行不到位。
(3)投融资管理中,部分项目的前期调研不够充分,导致项目实施过程中遇到一些困难。
(4)工程建设方面,个别项目的进度滞后,影响了整体工程的推进。
(5)安全生产管理中,个别员工的安全意识不强,存在违规操作的现象。
2. 改进措施
(1)加强党建、意识形态工作的宣传教育,通过组织专题培训、开展主题党日活动等形式,提高员工的思想认识和政治觉悟。
(2)加大财务人员的培训力度,提升其业务水平和综合素质,确保各项财务管理制度得到有效执行。
(3)加强项目前期调研,确保项目决策的科学性和合理性,提高项目实施的成功率。
(4)优化项目管理流程,强化项目进度管控,确保每一个工程项目都能按时保质完成。
(5)加强安全生产教育,提高员工的安全意识和应急处置能力,杜绝违规操作现象的发生。
七、总结
(七)总结
通过此次自查,公司深刻认识到在党建、意识形态、财务内控、投融资管理、工程建设、安全生产管理等方面存在的不足和问题。公司将以此为契机,进一步加强内部管理,完善各项规章制度,提高管理水平和服务质量,确保公司健康稳定发展。同时,公司将深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,坚定不移地走中国特色社会主义道路,为实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献自己的力量。
雅安市名山区茶城建设工程有限公司
202x年x月x日
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