为进一步提高税收征管能力和管理水平,XX区税务局以贯彻落实《关于进一步深化税收征管改革的意见》为主线,聚焦“征管基础、多维监管、关键领域、风险防控”四个方面,以机制创新激发活力,以数据赋能提质增效,以责任担当促进落实,有效推进税收监管工作再上新台阶、再创新突破。
一、聚焦“征管基础”,进一步筑牢监管根本
针对征管工作中存在的薄弱环节,查不足、补短板、强弱项、抓提升,有效堵漏补短,全面夯基提质。
(一)调研走访从实,做到“心中有底”。统筹开展春风入万企大走访、“大调研 大走访”等活动,针对重点税源企业、新办企业、民营企业、中小微企业等不同规模类型走访对象,结合实际确定X个调研主题,分类梳理“问题清单、提醒清单、摸底清单”X个清单,筛选X个指标建立“一户式”走访清册,累计走访企业XX户次,线上问需X余户次,解决问题X个,精准高效摸清了辖区企业情况。
(二)数据质量从细,做到“心中有数”。严格落实税收大数据“供要管用”体系要求,强化税费数据全流程管理,按照“谁录入谁负责、谁采集谁负责”的原则,严控数据采集关口,进一步提升数据准确度,夯实“以数治税”数据基础。持续提升5C5R指标质量,对X项指标进行梳理,整改疑点数据XX余条。充分发挥数据作用,优化“政策找人”工作机制,强化政策精准推送,今年以来,推送减税降费政策XX户次,推动税费红利精准“入袋”。
(三)服务举措从优,做到“心中有民”。打造“诉必应”纳税服务品牌,借助在线帮办系统,将总局容缺受理X项“先办后补”业务扩大到所有业务范围,符合条件材料先行留存,“后补”材料远程提交,提交后即时办理,打通“线上+线下”壁垒。深化热线穿透式分析数据应用,梳理征纳互动平台、12366、12345热线及日常工作中收集的纳税人诉求,形成“诉求清单”,通过定期分析、分类处理,及时解决纳税人遇到的问题,提高纳税人满意度。同时,推出“税务小助手”微信小程序,提供24小时在线咨询服务,实现政策解读、办税指引、涉税咨询等服务“一键直达”,极大地方便了纳税人。
二、聚焦“多维监管”,进一步织密监管网络
为适应税收征管新形势,XX区税务局不断拓展监管维度,构建起全方位、多层次的税收监管体系,确保税收征管无死角、无盲区。
(一)加强部门协同,形成监管合力。与市场监管、公安、法院等部门建立常态化协作机制,定期召开联席会议,共享信息资源,联合开展专项检查行动,严厉打击偷逃税行为。例如,在打击虚开增值税专用发票专项行动中,与公安部门密切配合,成功破获多起重大案件,涉案金额达数亿元,有效震慑了违法犯罪分子。同时,与法院建立涉税司法协作机制,对于拒不履行缴税义务的企业和个人,依法采取强制执行措施,确保税款应收尽收。
(二)完善信用体系建设,强化社会监督。依托国家企业信用信息公示系统,将纳税信用等级评价结果纳入企业信用记录,对A级纳税人实施联合激励,对D级纳税人实施联合惩戒,形成“守信光荣、失信可耻”的良好氛围。同时,加大税收违法“黑名单”曝光力度,通过新闻媒体、官方网站等渠道公布典型案例,提高社会公众对税收违法行为的关注度和警惕性,营造全社会共同参与税收治理的良好环境。
(三)创新监管方式,提升监管效能。积极探索“互联网+监管”新模式,利用大数据、云计算、人工智能等现代信息技术手段,对纳税人进行实时监控和智能分析,及时发现潜在风险点。例如,开发了“智慧税务监管平台”,集成各类涉税数据,通过数据挖掘和模型算法,自动识别高风险纳税人,生成预警报告,指导基层税务机关开展针对性核查。此外,还建立了“税务风险预警模型”,根据纳税人历史数据和行业特点,预测未来可能发生的税收风险,提前采取防范措施,降低税收流失风险。
三、聚焦“关键领域”,进一步强化重点监管
针对房地产、金融、电子商务等重点领域,XX区税务局加大监管力度,确保税收政策落实到位,维护公平竞争的市场秩序。
(一)房地产行业:针对房地产行业税收征管中存在的突出问题,如土地增值税清算难、房产税核定难等,成立专门工作组,深入研究相关政策法规,制定详细的操作指南,指导基层税务机关规范操作。同时,加强与住建、国土等部门的信息交换,及时获取房地产项目开发进度、销售情况等关键信息,确保税款及时足额入库。此外,还开展了房地产行业税收专项检查,重点查处虚假申报、隐瞒收入等违法行为,维护房地产市场健康发展。
(二)金融行业:面对金融行业税收征管的复杂性和专业性,XX区税务局组织业务骨干参加专业培训,提升业务能力,确保准确理解和执行相关税收政策。同时,加强与银保监会、证监会等金融监管部门的合作,建立信息共享机制,及时掌握金融机构经营状况,防范税收风险。在日常监管中,重点关注金融机构的关联交易、跨境交易等高风险业务,通过实地核查、数据分析等方式,确保税收政策落实到位。
(三)电子商务行业:随着电子商务的迅猛发展,税收征管面临新的挑战。为此,XX区税务局积极探索适合电子商务行业的税收征管模式,加强对电商平台、网络商家的税收监管。一方面,与阿里巴巴、京东等大型电商平台签订合作协议,建立数据交换机制,获取交易数据,确保税款应收尽收;另一方面,加大对网络商家的税收宣传力度,引导其主动申报纳税,营造良好的税收环境。同时,还开展了电子商务行业税收专项检查,重点查处未按规定开具发票、隐匿销售收入等违法行为,维护市场公平竞争。
四、聚焦“风险防控”,进一步筑牢安全防线
为有效防范和化解税收风险,XX区税务局建立健全风险防控机制,提高风险应对能力,保障税收安全。
(一)健全风险预警机制,实现早发现、早处置。依托税收大数据平台,建立风险预警模型,对纳税人进行动态监测,及时发现异常行为。一旦发现风险信号,立即启动应急预案,采取相应措施,防止风险扩散。例如,在增值税发票管理中,通过设置预警阈值,自动筛查出疑似虚开企业,及时通知基层税务机关进行核查,有效遏制了虚开增值税专用发票的行为。
(二)强化内部控制,防范内部风险。建立健全内部控制制度,明确各岗位职责,规范业务流程,减少人为因素导致的风险。同时,加强内部审计,定期开展自查自纠,发现问题及时整改,确保各项税收政策和管理制度得到有效执行。此外,还建立了廉政风险防控机制,加强警示教育,提高税务干部廉洁自律意识,防范腐败风险。
(三)完善应急响应机制,提高突发事件处置能力。针对可能发生的突发事件,如自然灾害、系统故障等,制定详细的应急预案,明确应急处置程序和责任人,确保在紧急情况下能够迅速反应、妥善处置。同时,加强与相关部门的沟通协调,建立联动机制,共同应对突发事件,最大限度地减少损失。
总之,XX区税务局在深入贯彻落实《关于进一步深化税收征管改革的意见》的过程中,坚持以人民为中心的发展思想,以机制创新激发活力,以数据赋能提质增效,以责任担当促进落实,不断推进税收征管工作向纵深发展。未来,我们将继续学习了习近平新时代中国特色社会主义思想,坚定信心、勇担使命,为实现税收现代化贡献更多智慧和力量。
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