尊敬的吴总、冀书记，各位领导及同仁：
大家好！现在，我将XX分公司在20xx年第一季度的经营运行情况进行汇报。在过去的一个季度里，XX分公司取得了显著的成绩，实现了成品油销量13.8万吨，相比去年同期增加了1.1万吨，增幅达到8.6%，超额完成了预算计划的103%。具体来看，零售量达到了10万吨，同比增长1%；纯枪量为9万吨，同比增长7.51%。此外，非油销售收入和非油利润分别为739万元和97万元，分别完成了预算计划的59%和65%。润滑油销售方面，共售出6715吨，完成预算计划的195%，其中车用润滑油销售107吨，完成计划的103%。最终，实现了考核利润3206万元，完成预算计划的131%。
为了取得这些成绩，我们在以下几个方面做了大量工作：
首先，我们以资源为保障，抢占销售先机，努力扩大销售并增加效率。针对市场需求的变化和季节性的特点，我们积极主动地进行了资源的协调与衔接，特别是调入了辽化优质的柴油资源，以此来创造更大的经济效益。通过充分利用辽化到首山油库的输油管线，我们在2月份成功调进了5000吨的辽化0号柴油，比竞争对手提前了20天进入市场，从而抢占了销售的先机。特别是在1月和2月期间，我们反季节销售了超过3700吨的0号柴油，这不仅开辟了冬季新的效益增长点，也体现了我们对市场动态的高度敏感性和快速反应能力。
其次，我们注重抓住大客户，实现合作双赢的目标。为此，我们加大了对如鞍钢集团、海城后英集团、海城牌楼镁矿以及华宇等大型固定客户的开发和维护力度。各级领导分工明确，增加了与客户的接触频率，深入了解他们的需求。特别是在换季、换号等关键时期，我们能够及时提醒客户，确保服务的人性化和优质化，从而稳固了与这些大客户之间的合作关系。据初步估计，后英集团在20xx年将在我们公司购买约1.5万吨的油品，牌楼镁矿的需求量约为5000吨，而华宇集团则计划购买3000吨。与此同时，我们也在积极探索与鞍钢集团的合作新模式，目前正着手研究双方合资经营的可能性，旨在通过大企业间的合作实现共同的发展目标。
第三，我们深入推进了直销经理人队伍建设。一直以来，我们坚持采取“走出去，请进来”的营销策略，力求从传统的“坐商”模式转变为更加积极主动的“行商”。在过去的几年中，我们选聘了多名直销经理人，并实施了严格的动态业绩考核制度，对于连续三个月销售业绩未达标者实行淘汰机制。在20xx年，我们进一步优化了直销经理人的选拔流程，通过公开、公平、公正的方式招聘了3名具有高学历背景的年轻人加入到这一团队中，为我们的直销业务注入了新的活力。
最后，我们还以客户服务中心作为重要平台，不断提高IC卡服务的质量和效率。随着信息技术的发展，电子支付已成为趋势，因此我们不断优化IC卡系统的功能，简化充值流程，提升用户体验。同时，我们也加强了对客户服务中心工作人员的专业培训，确保他们能够熟练掌握各种操作技巧，为客户提供更加专业、高效的服务。通过这一系列措施，我们不仅提升了客户的满意度，也为公司的长远发展奠定了坚实的基础。
展望未来，我们将继续坚持以市场为导向，以客户需求为中心的原则，不断创新经营理念和服务模式，力争在新的一年里取得更加优异的成绩。在此过程中，我们期待得到各位领导及同仁的更多支持与帮助，让我们携手并进，共创辉煌！
谢谢大家！
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