202x年是建党100周年，也是“十四五”开局之年，在集团公司党委的正确领导下，在全体干部职工的大力支持和配合下，我坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻国资委、X公司和集团的各项决策部署，紧紧围绕公司全年生产经营目标，以价值创造为导向，以提质增效为根本，以资金管理为主线，认真履行岗位职责，较好地完成了分管的各项工作任务。现就个人全年的学习、工作和廉洁自律等情况汇报如下：
一、加强学习，着力提高自身素质
一年来，我深入学习领会习近平总书记重要讲话精神，学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》、《论中国共产党历史》、《中国共产党简史》等书目，深入学习习近平总书记关于国资国企改革发展和党的建设的重要论述以及关于XX发展和XX建设的重要指示批示，认真学习十九届历次全会精神，参加中国干部网络学院、国资委干部教育培训中心组织的网络专题培训班，不断提高政治站位、增强政治定力。全年参加中心组集中学习13次，到联络点企业开展业务调研1次、讲专题党课1次，听取员工的意见和建议，把理论学习与实际工作结合起来，努力践行公司高质量发展目标。
通过一系列的学习活动，我对党的创新理论有了更加深刻的理解和认识，对国有企业在新时代的使命和责任有了更清晰的认识。特别是在《习近平新时代中国特色社会主义思想学习问答》的学习中，我深刻体会到这一思想的丰富内涵和实践要求，进一步坚定了理想信念，增强了“四个意识”，坚定了“四个自信”，做到了“两个维护”。同时，我也注重将学习成果转化为推动工作的实际行动，努力在工作中体现新担当、展现新作为。
二、积极作为，扎实推进各项工作
202x年我分管财务、协管审计工作，202x年11月开始分管风控工作，一年来主要开展了以下工作。
（一）财务工作方面
建立健全财务制度及管控体系
围绕主要领导提出的“进一步理顺总部与分子公司之间的关系，加快建设管控型、服务型总部”的要求，结合总部去机关化改革，组织全面梳理财务管控流程，优化审批权限，建立、修订内部资金管理、财务收支管理、责任成本管理等制度文件，界定并明确了集团、分子公司、项目部在资金拨付、费用报销、责任成本管控中的权责分配，基本实现了集团化分级管控，财务管理质量和效率进一步提升。
2. 完善全面预算管控
为确保公司年度经营目标的顺利实现，我牵头组织编制了202x年度全面预算，并将预算指标层层分解落实到各分子公司和部门。通过定期召开预算执行分析会，及时掌握预算执行情况，对超支项目进行严格审核，确保各项支出控制在合理范围内。同时，针对预算执行中的问题，及时调整优化，确保预算目标的实现。全年共召开预算执行分析会12次，提出整改意见30余条，有效提升了预算管理水平。
3. 加强资金管理
面对复杂的经济形势，我高度重视资金管理工作，通过多种方式拓宽融资渠道，降低融资成本。一是加强与金融机构的合作，积极争取低成本贷款，全年新增低息贷款5亿元，节省利息支出约1000万元。二是强化现金流管理，定期分析现金流状况，确保资金链安全。三是推进应收账款管理，制定应收账款回收计划，加大催收力度，全年回收逾期账款8000万元，有效缓解了资金压力。四是优化资金调度，通过合理安排资金使用，提高了资金使用效率，全年资金周转率提高了15%。
4. 推进财务信息化建设
为适应数字化转型的要求，我积极推动财务信息化建设，引进先进的财务管理软件，实现财务数据的实时共享和动态监控。通过财务信息系统，实现了财务数据的自动化处理和报表自动生成，大大提高了财务工作效率。同时，利用大数据技术，对财务数据进行深度分析，为公司决策提供了有力支持。全年共完成财务信息化建设项目5个，培训财务人员100余人次，初步建立了财务信息化管理体系。
（二）审计工作方面
强化内部审计监督
为确保公司经营管理的合规性和有效性，我高度重视内部审计工作，组织制定了202x年度内部审计计划，对重点业务领域和关键环节进行全面审计。全年共完成内部审计项目10个，发现各类问题50余项，提出整改建议60余条，有效防范了经营风险。同时，加强对审计发现问题的整改跟踪，确保问题整改到位，全年问题整改率达95%以上。
2. 推动审计结果运用
为充分发挥审计结果的作用，我推动建立了审计结果运用机制，将审计结果作为绩效考核的重要依据。对于审计中发现的问题，要求相关部门限期整改，并将整改情况纳入年终考核。同时，对审计中发现的典型问题，组织专题培训，提高全员的风险意识和合规意识。全年共组织审计结果运用专题培训3次，参训人员达200余人次，有效提升了公司的风险管理水平。
（三）风控工作方面
构建风险防控体系
自202x年11月分管风控工作以来，我迅速进入角色，组织制定了公司风险防控体系建设方案，明确了风险防控的目标和任务。通过建立风险识别、评估、监测、预警和应对机制，形成了覆盖公司各业务领域的风险防控体系。同时，加强对重点业务领域的风险防控，特别是对重大投资项目和海外业务的风险进行了重点研究，提出了有效的防控措施。全年共完成风险评估报告15份，提出防控建议80余条，有效降低了公司经营风险。
2. 开展风险排查和整改
为确保风险防控体系的有效运行，我组织开展了多次风险排查活动，对公司的各类风险进行全面梳理。通过风险排查，发现了潜在的风险点30余个，提出了整改措施40余条。同时，加强对整改措施的落实情况跟踪，确保问题整改到位。全年共组织风险排查活动4次，整改完成率达90%以上。
3. 提升全员风险意识
为提高全员的风险意识和防控能力，我组织开展了多种形式的风险防控培训，包括专题讲座、案例分析、模拟演练等。通过培训，使员工充分认识到风险防控的重要性，掌握了基本的风险防控知识和技能。全年共组织风险防控培训5次，参训人员达300余人次，有效提升了公司的风险防控水平。
三、廉洁自律，树立良好形象
一年来，我始终牢记党的纪律规矩，严格遵守中央八项规定及其实施细则精神，自觉抵制各种不正之风。在工作中，坚持原则，秉公办事，不搞特殊化，不谋私利。在生活上，保持清正廉洁，勤俭节约，不铺张浪费。同时，注重家风建设，教育家人遵纪守法，树立良好的社会形象。
在廉洁自律方面，我始终做到自重、自省、自警、自励，时刻保持清醒头脑，做到心中有戒、行有所止。在日常工作中，严格执行公司各项规章制度，不越雷池一步。在重大事项决策过程中，坚持民主集中制原则，广泛听取各方意见，确保决策的科学性和民主性。同时，注重廉洁文化建设，通过开展廉洁文化活动，营造风清气正的工作氛围。
四、存在问题及改进措施
尽管在202x年取得了一定的成绩，但我也清醒地认识到，工作中还存在一些不足之处。一是理论学习的深度和广度还有待进一步加强；二是部分工作推进力度不够，成效还需进一步提升；三是对基层员工的关心和支持还不够到位。针对这些问题，我将在今后的工作中采取以下改进措施：
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治理论水平和业务能力，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。
2. 进一步加强财务、审计、风控等业务领域的管理，完善相关制度，提升管理水平，确保各项工作有序推进，取得实效。
3. 加强对基层员工的关心和支持，深入了解员工的思想动态和实际困难，帮助解决工作和生活中的问题，激发员工的工作热情和创造力。
总之，在新的一年里，我将继续在集团公司党委的坚强领导下，团结带领分管部门的同志，以更加饱满的热情和更加务实的作风，努力完成各项工作任务，为公司高质量发展作出新的更大贡献。
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