各位代表：
受县人民政府委托，现将xx县201x年财政预算执行情况和201x年预算草案提请x县十六届人大五次会议审议，并请各位政协委员和列席人员提出建议和意见。
一、201x年财政预算执行情况
201x年，在县委的坚强领导下，在县人大及县政协的监督指导下，财政部门深入学习了习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，以“改革抢先机，发展站前列，各项工作争一流”为总要求，以“走进新时代，建设‘两乡五区’”为总抓手，以肩负压力的使命感、争先创优的紧迫感、聚力增效的责任感，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，为全县经济社会持续健康发展提供了坚强支撑和保障。
（一）县本级财政预算变动情况
201x年，从收入方面看，我县经济保持了良好增长态势，化工、冶炼等主导产业企稳向好，效益好转，税收贡献率明显增长，为财政增收奠定了良好基础。从支出方面看，由于稳增长、调结构、惠民生、促发展各项政策相继出台，一般性转移支付、各项结算补助、上级批复增加净结余等比预算有较大增幅，涉及民生和公共事业的公共安全、教育、医疗卫生、农林水、城建、扶贫及创卫等支出明显增加。在此情况下，全县财政收支情况较县十六届人大三次会议审议通过的财政预算发生了较大变化。在报请县十六届人大常委会第十九次会议批准之后，对201x年财政预算做了相应调整。全县财政总收入由x万元拟调整为x万元，增加x万元。其中：一般公共预算收入x万元，与年初预算一致。县级可用财力由x万元调整为x万元，净增x万元。政府性基金收入由年初预算的3321万元，调整为x万元，增加x万元，主要为新增土地储备专项债券。政府性基金支出由年初预算的x万元，调整为x万元，增支x万元，主要用于征地拆迁补偿。社会保险基金收入由年初预算的x万元，调整为x万元，增加x万元，主要来源于企业职工基本养老保险基金和城乡居民基本医疗保险基金的增收。
（二）财政预算执行的主要成效
税收收入稳步增长
201x年，全县税务部门强化税收征管，优化纳税服务，确保应收尽收，全年完成税收收入x万元，同比增长x%。其中，增值税、企业所得税、个人所得税等主体税种保持较快增长，非税收入也实现了平稳增长，为财政收入的稳定增长提供了坚实的基础。特别是工业税收的快速增长，反映了我县产业结构的优化升级和经济发展的质量提升。
2. 民生支出持续加大
按照“保基本、兜底线、促公平”的原则，201x年，全县财政进一步加大对教育、医疗、社会保障等民生领域的投入力度，全年民生支出达到x万元，占一般公共预算支出的比重为x%，较上年提高了x个百分点。其中，教育支出x万元，同比增长x%，主要用于支持学前教育、义务教育和高中阶段教育的发展；医疗卫生支出x万元，同比增长x%，主要用于提高基层医疗服务能力和公共卫生服务水平；社会保障和就业支出x万元，同比增长x%，主要用于完善城乡低保、特困人员救助供养和残疾人保障制度，确保困难群众基本生活得到有效保障。
3. 重点项目资金保障有力
201x年，全县财政围绕县委、县政府确定的重点项目，积极筹措资金，确保项目建设顺利推进。全年共安排重点项目资金x万元，同比增长x%。其中，基础设施建设项目资金x万元，主要用于交通、水利、能源等基础设施建设；产业发展项目资金x万元，主要用于支持现代农业、先进制造业和现代服务业的发展；生态环保项目资金x万元，主要用于生态环境保护和污染治理，推动绿色发展。
4. 财政管理不断加强
201x年，全县财政部门深入推进预算管理制度改革，全面实施绩效管理，进一步规范财政收支行为，提高财政资金使用效益。一是预算编制更加科学合理，严格按照“量入为出、收支平衡”的原则，细化预算编制内容，增强预算约束力。二是预算执行更加严格规范，建立健全预算执行动态监控机制，及时发现和纠正预算执行中的问题，确保预算执行的严肃性和有效性。三是财政监督更加有力有效，加强对财政资金使用的监督检查，严肃财经纪律，防止资金被挤占挪用，确保财政资金安全高效使用。
二、201x年财政预算草案
201x年是全面贯彻党的十九大精神、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是我县加快推进“两乡五区”建设的重要一年。做好201x年的财政工作，对于促进全县经济社会持续健康发展具有重要意义。根据县委、县政府的总体部署和县人大的审议意见，结合我县经济社会发展实际，现提出201x年财政预算草案。
（一）指导思想
201x年财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，以供给侧结构性改革为主线，以“改革抢先机，发展站前列，各项工作争一流”为总要求，以“走进新时代，建设‘两乡五区’”为总抓手，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险各项工作，努力实现财政收入稳定增长，财政支出结构更加优化，财政管理水平显著提升，为全县经济社会持续健康发展提供坚实的财政保障。
（二）主要目标
财政收入目标
201x年，全县财政总收入预计达到x万元，同比增长x%。其中，一般公共预算收入x万元，同比增长x%；政府性基金收入x万元，同比增长x%；国有资本经营收入x万元，同比增长x%；社会保险基金收入x万元，同比增长x%。
2. 财政支出目标
201x年，全县一般公共预算支出预计达到x万元，同比增长x%。其中，民生支出x万元，占一般公共预算支出的比重为x%；重点项目支出x万元，占一般公共预算支出的比重为x%；行政运行成本x万元，占一般公共预算支出的比重为x%。
（三）主要措施
强化税收征管，确保财政收入稳定增长
201x年，全县税务部门将进一步强化税收征管，优化纳税服务，确保应收尽收。一是加强税收分析预测，准确把握税收增长趋势，及时调整税收征管策略，确保税收收入稳定增长。二是深化国税地税征管体制改革，优化税收征管流程，提高税收征管效率。三是加强税收风险管理，加大对偷逃税行为的打击力度，维护良好的税收秩序。四是加强非税收入管理，规范非税收入征收行为，确保非税收入依法依规征收。
2. 优化支出结构，切实保障和改善民生
201x年，全县财政将继续坚持“保基本、兜底线、促公平”的原则，进一步优化支出结构，切实保障和改善民生。一是优先保障教育、医疗、社会保障等民生领域支出，确保民生支出占一般公共预算支出的比重不低于x%。二是加大对农业、农村、农民的支持力度，促进城乡协调发展。三是加强公共安全、环境保护、社会治理等领域的支出，提高公共服务水平。四是严格控制一般性支出，压缩“三公”经费，降低行政运行成本。
3. 加强资金保障，推动重点项目顺利实施
201x年，全县财政将围绕县委、县政府确定的重点项目，积极筹措资金，确保项目建设顺利推进。一是加大对基础设施建设项目的资金支持力度，重点支持交通、水利、能源等基础设施建设，提高基础设施承载能力。二是加大对产业发展的资金支持力度，重点支持现代农业、先进制造业和现代服务业的发展，推动产业结构优化升级。三是加大对生态环保项目的资金支持力度，重点支持生态环境保护和污染治理，推动绿色发展。
4. 深化财政改革，提升财政管理水平
201x年，全县财政将深入推进预算管理制度改革，全面实施绩效管理，进一步规范财政收支行为，提高财政资金使用效益。一是深化预算编制改革，严格按照“量入为出、收支平衡”的原则，细化预算编制内容，增强预算约束力。二是深化预算执行改革，建立健全预算执行动态监控机制，及时发现和纠正预算执行中的问题，确保预算执行的严肃性和有效性。三是深化财政监督改革，加强对财政资金使用的监督检查，严肃财经纪律，防止资金被挤占挪用，确保财政资金安全高效使用。
各位代表，201x年是全面贯彻党的十九大精神、实施“十三五”规划承上启下的关键一年，也是我县加快推进“两乡五区”建设的重要一年。做好201x年的财政工作，对于促进全县经济社会持续健康发展具有重要意义。我们坚信，在县委的坚强领导下，在县人大及县政协的监督指导下，通过全县上下的共同努力，一定能够完成201x年的财政工作任务，为全县经济社会持续健康发展作出新的更大贡献。谢谢大家！
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