突出闭环管理 强化职能监督
近年来，XX市税务局紧紧围绕深化税收征管改革工作要求，以内部风险防控为重点，着眼“知·建·管·督”四个关键，制定《内部风险防控管理办法》，编制《内部风险防控操作指引》，出台《内控监督评价管理办法》，积极构建内控管理的闭环机制，确保“四个有人管”要求传导到“最后一公里”。
一、以“知”为起点，做好内部风险识别
聚焦“两权”监督，坚持“三个同步”，推动风险识别不断优化。一是与问题梳理同步，在内外部发现问题基础上，全面梳理排查各条线、各业务领域重要岗位和关键节点的重点风险，形成风险目录清单。二是与政策变化同步，对有政策发布或修订的，要求主责部门开展风险预判，找出可能存在的风险隐患，强化事前事中风险预警，推进内部控制与税收业务深度融合。三是与上级更新同步，对照省局《内部管理风险点》，动态更新市局风险目录，形成更为完善的《内外部监督内控风险点汇总表》，夯实内部控制工作基础。202x年共梳理各类风险点XX个，202x年以来进一步动态修正，累计停用风险点XX个，新增风险点XX个，目前涵盖有效风险点XX个。
二、以“建”为核心，做实内部风险处置
在风险识别的基础上，围绕内控“三防”，进一步建立健全内部风险常态化处置机制。一是明确“防什么”，在梳理识别风险点的基础上，编制《内部风险防控操作指引》逐一说明风险的具体表现形式及可能产生的危害，明确内部风险防控的重点。二是明确“怎么防”，采用“指标模型防控+岗位人工防控”两种方式，为每个风险事项逐项逐条匹配不同的防控措施，将防控要求固化下来。三是明确“谁来防”，明确市、区、科所三个层级的职责分工，确保每个风险点都有专人负责，每个环节都有人把关，实现风险防控的全覆盖、无死角。
三、以“管”为抓手，强化内部风险管控
在风险处置的基础上，进一步强化内部风险管控，确保各项防控措施落实到位。一是建立风险防控责任体系，明确各级领导干部的风险防控责任，将风险防控纳入年度绩效考核，形成“一级抓一级、层层抓落实”的工作格局。二是完善风险防控流程，建立风险识别、评估、报告、处置、反馈的全流程闭环管理机制，确保每个环节都有章可循、有据可依。三是加强风险防控培训，定期组织干部职工学习《内部风险防控操作指引》及相关法律法规，提升全员风险防控意识和能力。四是建立风险防控信息化平台，利用大数据、云计算等现代信息技术手段，实现风险防控的智能化、精准化，提高风险防控效率和水平。202x年以来，通过信息化平台累计发现并处置风险事件XX起，有效防范了重大风险的发生。
四、以“督”为保障，严格内部风险监督
在风险管控的基础上，进一步严格内部风险监督，确保风险防控措施落地见效。一是建立内部监督检查机制，成立由局领导牵头的内控监督小组，定期开展内部监督检查，及时发现和纠正风险防控中的问题。二是加强外部监督协作，主动接受纪检监察、审计等部门的监督，形成内外联动、齐抓共管的监督格局。三是健全风险防控问责机制，对因失职渎职导致风险事件发生的，严肃追责问责，确保风险防控责任落实到位。四是开展风险防控效果评估，每年对风险防控工作进行全面评估，查找不足，总结经验，持续改进风险防控工作。202x年以来，通过内部监督检查发现并整改问题XX个，有效提升了风险防控工作的质量和效果。
五、以“学”为动力，深化内部风险防控
在风险监督的基础上，进一步深化内部风险防控，确保风险防控工作持续改进。一是深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，特别是关于全面从严治党的重要论述，不断提高全体干部职工的政治站位和思想认识，增强风险防控的责任感和使命感。二是广泛开展风险防控知识竞赛、案例分析等活动，激发干部职工参与风险防控的积极性和主动性，营造浓厚的风险防控氛围。三是加强风险防控队伍建设，选拔一批政治素质高、业务能力强的干部充实到风险防控岗位，提升风险防控的专业化水平。四是建立风险防控工作交流平台，定期组织风险防控工作经验交流会，分享成功做法，探讨解决难题，促进风险防控工作的共同进步。202x年以来，共举办风险防控专题培训XX场次，参训人员达XX人次，有效提升了干部职工的风险防控能力和水平。
六、以“新”为引领，创新内部风险防控
在风险防控的基础上，进一步创新内部风险防控，适应新形势、新任务的要求。一是探索风险防控的新模式，结合税收征管改革的新要求，探索建立更加科学、高效的风险防控体系，提高风险防控的针对性和有效性。二是运用新技术手段，充分利用人工智能、区块链等前沿技术，提升风险防控的智能化水平，实现风险防控的实时监测和动态管理。三是加强风险防控的理论研究，与高校、科研机构合作，开展风险防控理论研究和实践探索，为风险防控工作提供理论支持和技术支撑。四是建立风险防控的长效机制，将风险防控工作纳入税务系统治理体系和治理能力现代化建设的整体布局，确保风险防控工作常态化、制度化、规范化。202x年以来，通过创新风险防控模式和技术手段，累计减少风险事件发生率XX%，有效提升了税收征管的质量和效率。
七、以“实”为标准，确保内部风险防控实效
在风险防控的基础上，进一步确保内部风险防控的实效，切实维护税收安全和纳税人权益。一是强化风险防控的实际效果，通过定期评估和检查，确保各项风险防控措施真正落实到位，有效防范和化解各类风险。二是注重风险防控的社会效益，通过加强风险防控，提高税收征管的透明度和公正性，增强纳税人的满意度和信任度，营造良好的税收环境。三是提升风险防控的服务水平，通过优化风险防控流程，简化风险防控程序，提高风险防控的便捷性和高效性，更好地服务纳税人和缴费人。四是加强风险防控的宣传引导，通过多种渠道和方式，广泛宣传风险防控的重要性和必要性，提高社会各界对风险防控工作的认识和支持。202x年以来，通过一系列扎实有效的风险防控措施，XX市税务局的风险防控工作取得了显著成效，得到了上级部门和社会各界的高度认可。
总之，XX市税务局通过“知·建·管·督·学·新·实”七个方面的努力，构建了科学、高效、规范的内部风险防控体系，为深化税收征管改革、提升税收治理能力提供了有力保障。未来，我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署，不断深化内部风险防控工作，为实现税收事业高质量发展作出新的更大贡献。
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