为实现强内控、防风险、提质效的工作目标，XX税务局以抓顶层、重统筹，抓重点、重配合，抓过程、重结果的工作举措持续完善内控机制建设，探索建立内控“双闭环”管理模式，实现内控机制建设与税收风险管理工作两融合、两促进。
一、抓顶层、重统筹，搭建内控大闭环。一是强化制度建设，统筹推进“有人管”。成立区局内控机制建设领导小组，统一安排部署全局内控工作。通过定期召开内控机制建设领导小组会议，制定内控机制规程、小组议事规则，进一步完善工作制度，构建制度长效机制。二是强化风险排查，查摆问题“有人管”。根据谁产生、谁负责、谁报告的原则，制定重大税收风险报告制度，根据税收执法工作业务风险指标提取内控风险点，对业务风险指标进行动态管理，定期进行增减和修订，各主责部门对照检查自评后进行汇总报告，明确清单推进落实。三是强化风险评估，科学推送“有人管”。定期对高、中风险进行评估，重点关注电子专票、现金税费征缴、存量房交易、税收执法等风险指标，提取风险数据，撰写评估报告，并填写《内控风险排查报告表》，及时发现重大执法风险和问题并整改到位。四是完善过程监督，改进提升“有人管”。根据各部门上报的资料报表，组织小组成员部门进行复审、核查并督促问题整改，并就同时段主责部门内控执行情况进行考核评价，通报考核评价结果。强化激励和问责机制，推动主责部门持续改进，深化内控成果运用。
二、抓重点、重配合，打造内控小闭环。一是明确岗位压责任。查找、梳理出存量房交易、电子专票推行、现金税费征缴、税务注销管理等XX个岗位、XX个具体业务事项，并确定XX个中、高级以上风险点，制定风险清单，压实岗位职责。二是确定等级精服务。根据涉及事项或环节的重要程度、自由裁量权大小、发生概率、危害程度等因素，按照定性与定量相结合的原则，采取科学方法对风险点进行分级分类管理，确保每个风险点都有相应的管控措施和责任人。三是优化流程提效率。针对重点业务事项，优化内部操作流程，减少不必要的审批环节，提高工作效率。例如，在存量房交易中，通过简化办税程序、加强信息共享等方式，缩短纳税人办理时间，降低操作风险。四是加强培训促提升。定期组织业务培训和案例分析，提高干部的风险意识和应对能力，确保每一名工作人员都能准确把握政策法规，熟练掌握业务技能，有效防范各类风险。
三、抓过程、重结果，形成闭环管理。一是加强日常监控，确保执行到位。建立健全内控监督体系，通过信息化手段实时监控各项业务操作，及时发现和纠正偏差，确保内控制度得到有效执行。二是开展专项检查，深入查找问题。结合年度工作计划，组织开展内控专项检查，全面覆盖所有业务领域，深入查找存在的问题和薄弱环节，提出整改建议，督促相关部门限期整改。三是实施绩效考核，强化责任落实。将内控工作纳入绩效考核体系，定期对各部门内控执行情况进行考核评价，奖优罚劣，激发干部主动作为的积极性。四是注重经验总结，持续优化改进。定期召开内控工作总结会，交流工作经验，分享成功案例，针对存在问题研究对策，不断优化内控机制，提升内控管理水平。
四、强化信息技术支撑，提升内控智能化水平。一是推进信息化建设，实现数据共享。充分利用现代信息技术，建立和完善内控信息系统，实现数据资源的有效整合和共享，为内控工作提供有力的技术支持。二是开发智能工具，提高工作效率。开发适用于不同业务领域的内控智能工具，如风险预警系统、数据分析平台等，帮助工作人员快速识别和处理风险，提高工作效率。三是加强网络安全防护，保障信息安全。建立健全网络安全管理制度，采取多种技术手段加强网络防护，确保内控系统的安全稳定运行，防止数据泄露和非法入侵。四是推动数据应用，挖掘潜在价值。通过对海量数据的深度分析和挖掘，发现潜在风险和问题，为决策提供依据，推动内控工作的科学化、精细化管理。
五、加强内外联动，构建协同共治格局。一是深化部门协作，形成工作合力。加强与财政、公安、市场监管等部门的沟通协调，建立信息共享和联合监管机制，共同打击税收违法行为，维护良好的税收秩序。二是拓展社会参与，增强公众监督。通过举办税收宣传月、公开征求意见等形式，广泛听取社会各界的意见和建议，增强税收工作的透明度和公信力，引导社会各界积极参与税收治理。三是强化外部监督，提升服务质量。邀请人大代表、政协委员、媒体记者等第三方力量对税收工作进行监督评价，及时发现和解决服务中存在的问题，不断提升纳税服务水平。四是推动国际交流，借鉴先进经验。积极参加国际税收合作与交流活动，学习借鉴国外先进的内控理念和技术，不断提高我国内控工作的国际化水平。
六、加强队伍建设，提升内控能力。一是加强思想政治教育，坚定理想信念。认真学习了习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻落实党中央、国务院关于加强内控工作的决策部署，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。二是加大培训力度，提升专业素质。定期组织内控专题培训班，邀请专家学者进行授课，帮助干部掌握最新的内控理论和实务知识，提高专业能力和水平。三是优化人才结构，增强团队活力。通过引进高素质人才、选拔优秀年轻干部等方式，不断优化内控队伍结构，激发团队活力，为内控工作注入新的动力。四是严格纪律要求，树立良好形象。严格执行中央八项规定精神及其实施细则，坚决反对形式主义、官僚主义，树立廉洁自律的良好形象，营造风清气正的工作氛围。
总之，XX税务局将以更加坚定的信心、更加务实的作风、更加有效的措施，持续推进内控机制建设，努力实现强内控、防风险、提质效的目标，为推动税收事业高质量发展作出新的更大贡献。
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