公司内部控制体系建设工作自评报告企业工作汇报总结

　　公司内部控制体系建设工作自评报告

　　根据集团内部控制自评专项工作安排，结合公司的控制目标和管控重点，公司高度重视、精心部署，组织专人对截至20xx年的内部控制体系建设情况、制度执行有效性等方面进行了集中梳理和自评总结，现将有关情况报告如下：

　　一、20xx年度本公司内部控制体系建设总体情况

　　内部控制体系贯穿于公司经营活动的决策、执行和监督的各个阶段、各个层级，涵盖了每一项活动的过程始终，是关系公司和职工发展的根本。公司内部控制体系建设一直秉持明确职责、分解任务、落实责任的基本原则，切实发挥制度全局性、稳定性、长期性的作用，积极实现流程细节化、精细化、标准化，坚持谨小慎微、查漏补缺的工作方式，确保本年度内部缺陷数量控制在合理范围，总体内控工作形势可防可控、平稳运行。

　　一是坚持制度建设不放松，确保部门责任落实。自20xx年1月以来，公司深刻把握科学发展理念，持续加强制度建设和流程管控，保障各种机制系统性、整体性、协同性运行，进而推动公司内部控制体系建设不断深入。通过各部门梳理完善，累计新增业务管理、人力资源、资产管理等方面制度，修改党建事务、人力资源、组织架构等方面制度，有力推动公司治理体系和治理能力现代化、高效化。

　　二是严把流程细节，部署和推进制度执行。通过加强考勤监督，提升OA系统功能优化与全面应用，完善改进公文、印章、合同等管理流程，确保各项制度有效落地。公司还定期开展制度培训，提高员工对制度的理解和执行力，确保制度执行的规范性和一致性。此外，公司还建立了制度执行的监督机制，通......

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