为加强集团公司廉洁风险防控管理，规范企业决策和经营行为，进一步推进惩治和预防腐败体系建设，结合集团公司实际，经研究制定如下实施方案：
一、指导思想和基本原则
（一）指导思想
加强廉洁风险防控工作，要紧紧围绕集团公司“十二五”战略规划和发展目标，紧密结合建百年企业的发展思路，健全内控体系，构筑完善的制度防线，实现超前防范、全程监管、预警防控，着力从源头上防治腐败，促进各级领导人员和经营管理人员廉洁从业，为集团公司健康和谐发展提供坚强保障。
（二）基本原则
推动发展，全面覆盖。加强廉洁风险防控管理，要与企业生产经营协调推进、良性互动。增加决策和经营行为的透明度，最大程度地降低廉洁风险，实现对决策和经营行为全过程、全方位、全岗员的监控，增强廉洁风险防控的系统性。
2. 抓住关键，突出重点。加强廉洁风险防控管理，要以规范决策和经营行为为核心，以理清岗位职责为基础，以排查风险点为关键，以制定防控措施为保证，突出重点对象、重点领域、重点环节、重点任务，提高廉洁风险防控的针对性。
3. 强化管理，健全体系。加强廉洁风险防控管理，要切实把其融入企业经营管理业务工作之中，植入企业内部控制体系和风险管理制度之内，增强廉洁风险防控的协同性。
4. 加强监督，科技支撑。加强廉洁风险防控管理，要充分运用现代科学技术尤其是信息技术手段，推进风险防控信息化、网络化、智能化，依托电子办公、远程监控和业务管理等信息系统，提升廉洁风险防控的效率和水平。
二、目标任务
（一）总体目标
通过实施廉洁风险防控管理，建立和完善一套科学、系统、有效的廉洁风险防控机制，形成决策科学、执行坚决、监督有力的权力运行体系，确保集团公司各项经营活动合法合规，实现廉洁高效的目标，为集团公司的持续健康发展提供坚实保障。
（二）具体目标
建立健全廉洁风险防控体系。构建以制度建设为核心，以风险排查为基础，以防控措施为保障的廉洁风险防控体系，确保廉洁风险防控工作有章可循、有据可依。
2. 提升廉洁风险防控能力。通过培训教育、制度完善、技术应用等多种手段，提高各级领导人员和经营管理人员的风险识别、评估和防控能力，形成全员参与、全员防控的良好氛围。
3. 强化廉洁文化建设。将廉洁文化融入企业文化和日常管理中，通过开展形式多样的廉洁文化活动，营造风清气正的企业氛围，增强员工的廉洁自律意识。
4. 加强监督检查。建立健全廉洁风险防控监督检查机制，定期开展廉洁风险防控专项检查，及时发现和纠正存在的问题，确保廉洁风险防控措施落实到位。
三、主要措施
（一）完善制度建设
制定廉洁风险防控管理制度。结合集团公司实际情况，制定《廉洁风险防控管理办法》，明确廉洁风险防控的职责分工、工作流程、防控措施等内容，确保廉洁风险防控工作有章可循。
2. 完善内控制度。修订和完善现有的内部控制制度，特别是财务、采购、招投标、工程项目管理等关键领域的内控制度，堵塞管理漏洞，减少廉洁风险的发生。
3. 建立廉洁风险防控责任追究制度。对于因廉洁风险防控不到位导致重大损失或负面影响的，严格按照责任追究制度进行问责，确保廉洁风险防控责任落实到人。
（二）加强风险排查
开展廉洁风险点排查。组织各部门、各子公司开展廉洁风险点排查工作，全面梳理决策、经营、管理等各个环节的廉洁风险点，建立廉洁风险点清单。
2. 评估廉洁风险等级。根据廉洁风险点的性质、影响程度和发生概率，评估廉洁风险等级，确定重点防控对象和领域，制定相应的防控措施。
3. 动态调整廉洁风险点。定期对廉洁风险点进行复审和调整，确保廉洁风险点的准确性和时效性，适应企业发展的新要求。
（三）强化防控措施
制定廉洁风险防控措施。针对排查出的廉洁风险点，制定具体的防控措施，包括但不限于制度建设、流程优化、技术应用、教育培训等，确保防控措施的有效性和可行性。
2. 实施廉洁风险防控项目。选择重点部门和关键岗位，开展廉洁风险防控试点项目，总结经验，推广成功做法，逐步在全公司范围内推开。
3. 加强廉洁风险防控信息化建设。充分利用现代信息技术手段，开发廉洁风险防控信息系统，实现廉洁风险防控工作的数字化、网络化、智能化，提高廉洁风险防控的效率和水平。
（四）加强教育培训
开展廉洁风险防控专题培训。组织各级领导人员和经营管理人员参加廉洁风险防控专题培训，提高他们的廉洁风险防控意识和能力。
2. 普及廉洁风险防控知识。通过内部刊物、宣传栏、网络平台等多种渠道，普及廉洁风险防控知识，增强全体员工的廉洁自律意识。
3. 开展廉洁文化活动。举办廉洁文化讲座、廉洁主题征文、廉洁书画展览等活动，丰富廉洁文化的内涵，营造风清气正的企业氛围。
（五）加强监督检查
建立廉洁风险防控监督检查机制。成立廉洁风险防控监督检查小组，定期开展廉洁风险防控专项检查，及时发现和纠正存在的问题。
2. 加强内部审计。充分发挥内部审计的作用，对重点部门和关键岗位进行定期审计，查找廉洁风险隐患，提出整改建议。
3. 畅通举报渠道。设立廉洁风险防控举报箱和举报电话，鼓励员工举报廉洁风险问题，保护举报人的合法权益，严肃查处违纪违法行为。
四、组织实施
（一）加强组织领导
成立领导小组。成立由公司主要领导担任组长的廉洁风险防控工作领导小组，负责统筹协调廉洁风险防控工作的组织实施。
2. 明确职责分工。领导小组下设办公室，负责具体工作的组织协调和督促落实，各部门、各子公司也要成立相应的廉洁风险防控工作小组，明确职责分工，确保廉洁风险防控工作有序推进。
（二）强化责任落实
签订廉洁风险防控责任书。公司与各部门、各子公司签订廉洁风险防控责任书，明确各级领导人员和经营管理人员的责任，确保廉洁风险防控责任落实到人。
2. 纳入绩效考核。将廉洁风险防控工作纳入绩效考核体系，与评优评先、职务晋升挂钩，激发各级领导人员和经营管理人员做好廉洁风险防控工作的积极性和主动性。
（三）加强宣传引导
广泛宣传动员。通过召开动员大会、印发宣传材料、设置宣传栏等多种方式，广泛宣传廉洁风险防控的重要意义和具体要求，提高全体员工的思想认识和行动自觉。
2. 树立先进典型。挖掘和树立廉洁风险防控工作中的先进典型，通过表彰奖励、经验交流等方式，发挥典型的示范引领作用，带动全体员工积极参与廉洁风险防控工作。
五、保障措施
（一）提供必要的资源支持
经费保障。公司将为廉洁风险防控工作提供必要的经费支持，确保各项工作的顺利开展。
2. 技术支持。加强与科研机构、高校等单位的合作，引进先进的廉洁风险防控技术和方法，提升廉洁风险防控工作的科技含量。
3. 人才保障。加强廉洁风险防控专业人才的培养和引进，组建一支高素质的廉洁风险防控队伍，为廉洁风险防控工作提供人才支持。
（二）建立长效机制
定期评估。每年对廉洁风险防控工作进行一次全面评估，总结经验，查找不足，提出改进措施，确保廉洁风险防控工作持续改进。
2. 持续改进。根据企业发展和外部环境的变化，不断调整和完善廉洁风险防控措施，确保廉洁风险防控工作始终适应企业发展的需要。
3. 加强交流。加强与兄弟单位和行业内的交流与合作，学习借鉴先进的廉洁风险防控经验和做法，不断提升廉洁风险防控工作的水平。
六、结语
廉洁风险防控是集团公司健康发展的基石，是实现可持续发展目标的重要保障。全体干部职工要深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高政治站位，增强责任感和使命感，以高度的责任心和扎实的工作作风，扎实推进廉洁风险防控各项工作，为集团公司的发展创造良好的内外部环境，为实现“十四五”规划目标和建设百年企业的宏伟蓝图作出新的更大贡献。
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