部门重点领域洁风险防控自查报告范文
根据《关于开展重点领域关键环节洁风险防控与监督工作的通知》要求，XX部门积极推进洁风险防控工作，认真查找洁风险点，完善防控措施，健全内控机制，现将有关情况报告如下：
一、自查情况
1. 认真梳理，确定重点领域，全面查找风险点
在校的部署和指导下，XX部门从2021年12月起启动重点领域关键环节洁风险防控清单梳理工作，对XX部门的工作领域、关键环节及洁风险点进行了全面排查，同时对照防控制度举措进行梳理修订。
一直以来XX部门十分重视洁风险防控体系建设，从2017年起，组织梳理XX内部控制制度，认真编制职权目录。对人事薪酬、物资采购、财务报销、业务接待等权力的内部运行，编制完成了职权目录，明确各部门关键岗位职责、可能存在的风险点，建立了相应的控制制度和内部运行流程图。
在本次梳理过程中，组织专班人员在已建立的内部控制项目基础上，对XX各个业务领域进行全面梳理，从风险领域-风险点-表现形式-防控措施-职责分工等项目，逐个讨论分析，确定了包括人事与薪酬管理、财务管理、采购与合同管理、技术及服务合作管理、国有资产管理（设备、家具）、商铺管理、库房管理、维修服务管理等在内的XX部门十大重点领域，初步排查梳理20余个风险点。
2. 自查整改，制定落实措施，不断促进规范
针对XX确定的十大重点领域，分别由相关中心负责人牵头推进落实梳理自查工作，相关管理部门参与共同研讨。在对照业务管理工作环节、工作流程，查找风险点，分析洁风险的表现形式，制定修订防控措施的同时，各业务部门结合自查反馈意见，修改完善清单各项内容。
2022年�肽辏氐阏攵訶X人事薪酬、财务、采购与合同管理等涉及面较广的领域，加强了内部检查，开展培训沟通和修订完善；下半年结合检查，重点对清单中涉及库房管理、维修服务、国有资产、商铺管理、技术和服务合作领域的内容进行了讨论修订。11月，XX部门组成检查组专班对防控措施落实情况进行专项检查，以查促改，及时调整管理举措、进一步修订完善防控措施及相关管理制度。
据不完全统计，就本次“洁风险防控工作”，XX部门共召开干部会议8次，组织小型座谈沟通、部门交流等数十次，专项自查16项次；2022年底完成重点领域洁风险防控清单的10大领域27个风险点66个表现形式，完善近100条防控措施。
二、主要做法
1.领导重视，精心组织。XX保障部高度重视洁风险防控管理工作，把开展洁风险防控工作纳入工作的重要日程，以加强洁风险防控促进业务管理的规范和提升，统一思想，提高认识，部署阶段任务，指导督查工作进展，协调解决突出问题，确保工作落到实处，取得实效。
2.以点推面，有序推进。从分析研讨确定XX部门10大重点领域及后续工作思路；到以采购与合同管理为例，拟定“采购合同管理洁风险防控表”（模板）；到、中心各单位多方参与，各重点领域的逐步铺开。各领域结合具体业务流程、关键环节等实际工作集中讨论、反复修改。期间，XX部门各单位、基层组织通过专题学、研讨培训、警示教育等形式，增强洁风险防范意识，教育、指导广大员干部参与洁风险防控管理工作。
3.以查促改，落实责任。近年来，XX部门一直坚持开展洁风险防控监督检查，对XX部门关键岗位、工作重点环节进行检查监督。本次专项工作中结合风险排查梳理，加大检查力度，通过综合检查、专项督查、随机抽查等方式，与部门负责人、部门主管等关键岗位人员面对面沟通，发现问题及时指出，进一步落实各部门风险防控措施和职责的具体分工；同时，对关键岗位人员提出要求，抓准时机进行洁教育谈话，夯实XX洁建设的基础。
4.完善制度，加强防范。2022年XX部门及各中心（部门）对现有制度进行全面系统的清理和审查，认真做好“立、改、废”工作，进一步完善“以制度管人管事、以制度规范权力运行”的管理方式，努力构建XX洁风险防控长效机制的基本构架。建立洁风险防范责任制，开展逐级谈心谈话，通过开展洁教育活动和洁承诺活动，进一步加强对洁风险点的防范。
三、存在的问题
XX部门洁风险防控工作开展以来，取得了一定成效，但也存在一些问题：
1.风险防范的意识还需绷紧。部分员干部在思想上对洁风险防控工作的认识仍存在惯性思维，风险意识还不够强。
2.教育培训的力度还需加强。洁教育的常态化、广泛性还不够，教育培训的内容、形式还可以更丰富多样；在加强思想教育的同时，还可结合工作方法的培训增加教育培训的针对性、实效性。
3.制度措施的健全还需完善。通过梳理发现制度仍有不完善，结合时代变化、管理要求、工作实际的修订不够及时，有些提法不准确；洁风险点、防控措施梳理还需更细。
4.防控措施的落实还需跟进。对洁风险防控措施执行情况的检查监督仍需加强。梳理中我们结合开展检查，发现有制度有措施，但工作执行还不够到位，工作有些没有做细做实，落实不够。
四、下一步工作思路
1.加强洁教育，提高风险防控意识。通过洁风险防控梳理工作，将监督管理关口前置，加强日常教育监督，让广大员干部从思想上增强风险防控意识，努力形成全员参与政防范风险的良好氛围，营造良好的洁勤政环境。
2.加强制度建设，完善风险防控措施。围绕权力运行的“关节点”，内部管理的“薄弱点”，问题易发的“风险点”，进一步梳理完善相关防控措施和制度规范，从保障部层面的制度，深化细化到各中心的内部控制制度，制定完善贴合XX部门实际的、更有针对性、可操作性的防控措施。
3.突出重点，强化管理。以“三重一大”事项和“关键环节和关键岗位”为重点，突出抓好“三重一大”事项决策及“人财物”重点岗位和关键环节的工作运行和政风险防控，把防控措施落实到具体工作岗位人员、细化到工作运行的各个环节，融入管理、业务工作的全过程，推动管理水平和管理效能不断提高。
4.注重检查，务求实效。在规范工作运行、健全洁风险防控机制上务求实效，把政风险防控工作纳入干部工作目标考核，并将检查考核结果作为干部评价和使用的重要依据。进一步加强内部检查抽查，加大督查力度，及时提出整改，促进防范措施落实到位。
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