关于落实巡察组反馈意见的整改方案模板
根据《关于做好*届县委第*轮常规巡察整改工作的通知》要求，为进一步做好局组对县委第*巡察组反馈意见的整改工作，结合局的工作实际，制定整改落实方案如下：
一、总体要求
（一）指导思想。全面深入贯彻的精神，以为指导，切实增强做好县委巡察发现问题整改工作的自觉和行动自觉，深刻剖析，认真自查，彻底整改，确保取得实实在在的整改成效。
（二）组织领导。成立局组落实巡察整改工作领导小组，由局组、局长*同志任组长，班子成员*、*、*、*等同志任副组长。领导小组下设办公室，办公室设在局办公室，由副局长*同志担任办公室主任，负责巡察整改工作的日常联络及具体事务。办公室具体负责牵头制定落实县委巡察发现问题整改方案，将任务细化分解，明确时间节点、责任领导、牵头部门和责任人。
二、整改步骤
整改工作时间为三个月（2023年*月15日至*月20日），分三个阶段进行。
（一）提高认识，制定方案（*月15日-*月2*日）
召开局组会议，深刻学领会巡察反馈意见，研究部署巡察整改落实工作；及时成立整改落实工作领导小组，研究制定整改方案，认真查摆问题，建立责任清单，明确责任领导、责任部门、完成时限。巡察整改方案报经县委第*巡察组审核同意后印发实施。
（二）落实整改，建章立制（*月28日-*月25日）
一是制定整改措施，建立整改台账，按照整改具体措施要求，全面落实整改措施，建立健全各项规章制度，确保取得整改实效。二是召开巡察整改专题民主生活会，聚焦巡察发现问题，深入查摆问题、剖析根源，进一步明确整改方向与措施。三是召开局组会议，听取整改落实工作进展情况汇报，加强对整改落实工作的领导，切实做好日常监督工作，确保整改工作落到实处。
（三）查漏补缺，整改总结（*月26日-*月20日）
在全局范围开展整改“回头看”，查漏补缺，巩固整改工作成果。对局整改落实情况进行全面检查验收总结，形成工作报告，接受县委第*巡察组的适时回访和监督检查，按时将整改总结报告报县委第*巡察组审查后并在一定范围内及时公布整改落实情况。
三、整改内容及措施
（一）学贯彻和的精神不深入，执行上级决策部署有差距
1.理论学不深不透。一是学流于形式。对、的精神等理论的学，只停留在读文件、简单传达的层面。二是学不够深入。个别同志只满足于“知道个大概”，部分中层以上干部对“四个意识”、“四个自信”、“两个维护”等应知应会的内容了解不多，未能很好地在学懂、弄通、做实上下功夫，在运用理论武装头脑、指导实践、解决实际问题、推动工作方面水平还不够高。
整改措施：一是深入学贯彻的精神、，学关于医疗保障工作的重要指示批示精神，加深对和大政方针的理解，增强贯彻落实的自觉性和坚定性。二是坚持学思用贯通、知信行统一，在深入一线开展调查研究中发现问题、破解难题、推动工作，把学成效转化为推动工作、攻坚克难的动力，变成破解难题的实招硬招，不断提升运用的创新理论指导实践、推动工作的能力。三是统筹安排组会第一议题集体学、中心组集体学、机关干部日常学、个人自学等多种方式，推动学贯彻走深走心走实。
责任领导：*、*
责任部门：各股室、各下属单位
2.落实上级决策部署不到位。一是对医保基金监管不力，造成医保基金流失。如洋青卫生院沙古院区门诊治疗按住院报销，只铺设13张住院床位，而住院人数为52人，且只有6人在床治疗，35人在门诊治疗，11人不在医院。二是落实医保政策宣传不到位。如部分群众因不了解医保有关政策，无法办理报销手续，无法办理住院手续，导致不少群众投诉医保局，从2022年至2023年3月投诉达33件。
整改措施：一是成立定点医院医保基金督查小组，对洋青卫生院沙古院区业务进行监管督查整改并按《条例》及服务协议要求以点带面开展全县定点医药机构监管督查。二是落实医保政策宣传工作。加强宣传力度，让宣传深入基层。扩大宣传范围，充实医保服务队伍。三是积极适应医保行业发展趋势、社会舆论等新特点，加大医保政策及惠民方针的政策宣传，建立良好的医疗保险服务体系。
责任领导：*
责任部门：规划财务和基金监管股、医疗保障服务中心
3.意识形态工作不重视。一是对意识形态工作敷衍应付。医保局制定的《*县医疗保障局意识形态阵地管理制度》，多次出现“网宣办”字眼；《*县医疗保障局网络意识形态工作责任制实施方案》，出现“按照地委有关要求，行署粮食局决定成立网络意识形态工作领导小组”字眼，照抄照搬，错漏百出。二是对网络舆论把控不严。如去年，一名干部在单位微信工作群发涉黄段子。
整改措施：一是积极落实意识形态工作责任制，切实落实“一把手”的第一责任、分管领导的直接责任、其他领导班子成员的“一岗双责”，做到“责任到人”，干好份内事，形成了以上率下、层层抓落实的意识形态工作格局。二是以理论学武装思想头脑。不断丰富和深化中心组学内涵，利用好局组会、主题日活动、“三会一课”等载体，延伸辐射意识形态教育，推动学教育进一步融入日常工作，形成常态。三是强化网络意识形态阵地管理和队伍建设工作，凡涉及工作的信息资料一律只能在粤政易平台传输，做好单位工作群的管理监督工作，提高网络舆情应对水平。四是加强材�压兀蠛恕�
责任领导：*
责任部门：各股室、各下属单位
（二）规矩不严，工作不实
1.组议事规则不规范。一是组议事范围界定不清。该局有《组议事规则》，无《行政班子议事规则》，长期以组会代替行政班子会议事决策，大小事均经组会议研究讨论，弱化了的领导权威。二是“三重一大”会议没邀请纪检监察组参加。如，202*年6月26日制定“三重一大”议事规则、11月13日讨论大额资金使用、12月*日讨论人事变动等会议，均没邀请纪检组参加。三是大额资金使用不经组会议讨论。如2022年3月2*日、12月*日使用的大额资金不经组会议讨论。
整改措施：一是严格界定会议议题。坚持涉及“三重一大”事项的议题，严格按规定提交组会议审议，确保“三重一大”事项的民主性、科学性、制度性。涉及行政班子会议的，提交局务会议审议决定，制定《*县医疗保障局领导班子议事规则》。二是凡是涉及“三重一大”的组会议，事先将议题与纪检组沟通，邀请纪检组参加。三是规范大额资金的使用。严格按照《组议事规则》审议大额资金的使用。
责任领导：*、*
责任部门：各股室、各下属单位
2.班子大局意识不强，纪律不严。一是班子不团结，干部不和谐，矛盾突出。二是末位表态制度执行不到位。如，202*年12月*日组会议记录，对拟聘用人员徐朝晖、黄婷表态时，局长*首先表态发言；2022年12月23日组会议上，对*、*的工作调整，亦是由*首先发言决定，其他班子再作表态。三是对巡察工作重视不够，对巡察组要求提供的相关资料不能及时提供，如要求提供近三年工作汇报，经多次催交，于5月*日才交给巡察组。四是考勤制度形同虚设，虽然制定了考勤制度，但日常工作中没严格按照规定执行落实，没有考勤记录。
整改措施：一是搞好思想工作，加强工作协调，促进班子和谐，倡导包容和谐的工作氛围。二是严格执行组议事规则，严格执行末位表态制。三是严格执行的六项纪律，尤其是纪律；四是强化工作纪律，严格执行考勤制度，做好考勤记录。
责任领导：*、*
责任部门：医药价格招采和法规股
3.副职领导不担当不作为，履职尽责不到位。如*同志负责医保“两定”工作，没有利用好国家医保政策和与定点药店签订协议书开展工作，而是以工商执照许可为借口，对药店经营日用品、食品的刷卡行为不想管不敢管；又如*同志负责困难群众医疗救助，以核实不清等条件为借口，把群众申请资料堆了好几个月，直至群众投诉才办理。
整改措施：一是严格按照医保协议和国家的相关医保政策加强对“两定”机构的监督管理，加强日常的监督管理，尤其是要联合工商等多部门加强对药店的进销台账，严肃查处使用医保卡购买日用品、食品行为。二是要勇于担当，尽职尽责，把本职工作为民办事当作行动宗旨。三是认真做好医疗救助工作，在规定的时间内尽快把医疗救助款拨到群众手中。四是认真对待群众投诉，有理有据，尽快给予答复。
责任领导：*、*
责任部门：规划财务和基金监管股、医药服务管理和待遇保障股
4.组理论中心组成员学记录不实。如2022年*月2*日，学议题是深入学关于社会主义先进文化的重要论述，*个人学笔记记录的主持人是*，领学人是*；*个人学笔记记录的主持人是*，领学人是*；*个人学笔记记录的主持人、领学人是*。三个组成员在同一时间、同一地点、同一议题出现不同主持人和领学人。
整改措施：一是做好组理论中心组学计划，每年初制定全年学计划。二是做好会前准备。对学内容统一印刷给各组成员，统一学内容、统一领学人，统一中心组学会主题。三是制定《*县医疗保障局组中心组理论学制度》，建立考勤册，做好学台账记录。
责任领导：*
责任部门：各股室、下属单位
5.检查不深入，形式主义严重。如，2022年6月下旬，县检察院已查明遂城镇黄府大药房、大森林连锁店、天马大药房摆设日用品、食品，并允许消费者使用医保卡消费，造成医保基金流失，建议医保局加大力度监管。但查阅县医保局2022年8月12日检查人员与药店有关人员的谈话资料，显示药店不存在消费者购买日用品、食品使用医保卡消费的行为。
整改措施：一是做好基金日常管控。成立医保基金督查小组，对全县“两定”机构尤其是加大定点药店督查。二是持续加强基金监管工作力度，持续开展打击欺诈骗保行动，切实维护医保基金安全。三是联合工商、公安等部门，调取相关药店监控进行检查，核查是否存在诱导使用医保卡消费现象。
责任领导：*
责任部门：规划财务和基金监管股、医疗保障服务中心
6.为民服务意识淡薄。一是执行一次性告知事项不力。如，2023年3月2日群众投诉反映，县医保局工作人员办理大病救助报销时，没有一次性告知办理所需资料，造成群众多次来回跑。二是工作责任心不强。查阅12345系统发现，部分群众因不了解、不知晓医保有关政策，无法办理医疗报销手续或申请不通过，也无法从医保局工作人员那里得到具体解释，多次因接线态度差、无人接听、无法接通，导致出现众多群众投诉现象。三是行政审批时间过长。如“两定”工作的审批，多名业主于2022年申请，至2023年5月还没批复下来。四是漠视群众疾苦。如，群众黄某良因患尿毒症，造成经济困难，多次向县医保局申请医疗救助，县医保局却不给予受理，直至黄某良向国家局，才引起县医保局重视，解决其医疗救助的问题；又如，个别群众急需救命钱，提交大病救助申请，乡镇亦把申请材料上报，却迟迟等不到县医保局的审批。
整改措施：一是执行一次性告知事项，告知制度。二是加强对工作人员的教育培训。三是缩短办理时限。四是对医疗救助问题，一定要及时收件、审核、审批，不能拖，不能迟批，尽快把困难群众的救命钱发到群众手里。
责任领导：*、*
责任部门：医药服务管理和待遇保障股、规划财务和基金监管股
（三）工作存在薄弱环节，选人用人工作有差距
1.组织生活不严肃。一是民主生活会批评环节欠缺。如，县医保局202*年度民主生活会，只有组批评副职，缺少副职批评和副职之间互相批评环节；二是批评缺少辣味，以赞扬代替批评。如2021年度民主生活会，组成员*批评*的内容为“*同志业务水平强，我们跟不上你”；三是个别班子成员的剖析材料存在敷衍。如2022年度民主生活会*的个人剖析材料内容过于简单，只用“标题式”来汇报。四是谈心谈话资料弄虚作假。经了解，*没有与*进行谈心谈话，*亦承认谈话对象签名不是他的笔迹。
整改措施：一是规范民主生活会，认真开展批评与自我批评。二是坚决杜绝走过场，民主生活会真正做到“红红脸、出出汗、排排毒”的效果。三是认真做好民主生活会剖析材料。由组亲自审核把关，杜绝敷衍应对情况。四是严格落实谈心谈话制度。建立健全局主要领导与班子成员谈话谈心制度。
责任领导：*、*
责任部门：各股室、下属单位
2.“三公开”不规范。一是务公开栏设置在会议室内部，不够公开透明；二是务公开栏的组织机构、年度工作计划、务工作动态内容为零；三是财务资产公开栏没有任何内容。
整改措施：一是立即制作移动式务公开栏。二是更新充实务公开栏的相关内容。三是组织财务人员进行资产核算，及时公开相关财务资产。
责任领导：*、*
责任部门：各股室、各下属单位
3.执行干部选拔任用有关程序规定不严格。一是考察谈话工作不严谨。查阅*、*同志的干部选任纪实材料发现，202*年对*、*同志考察谈话时，只和其二人进行谈话，未发现与单位领导和同事开展考察谈话的记录，考察谈话范围窄。二是执行任职谈话制度不严。经查该局提供的有关干部任用材料中，发现：未能提供专用的任职谈话记录本，201*年以来选拔任用干部的任职谈话记录不够完善，未能提供关于平级交流任职干部任前谈话的记录。
整改措施：一是积极健全岗位管理制度。严格按照干部选拔任用程序进行选拔使用干部。二是严格执行任职谈话制度。坚持谈心谈话制度常态化，坚持任职谈话。指定专人做好任职谈话，做好谈话记录。
责任领导：*、*
责任部门：各股室、各下属单位
4.编制职数和岗位管理工作缺乏统筹。一是存在混编用人情况。根据该单位干部名册及有关人员的谈话，发现该单位医药服务管理和待遇保障股室由事业编制人员黄俊豪任负责人，存在混编混岗情况。二是干部专业化程度不高，不利于医疗业务工作检查。根据该单位干部名册显示，该单位在职人员23人，其中具有医学相关学历或医学工作经验人员仅4人，专业化程度不高。三是空编率较高。医疗服务中心有编制20个，现在职人员*人，空编率较高。四是重要岗位配备不及时。该单位201*年4月成立至今，办公室和医药服务管理和待遇保障股仍未配备主任和股长。
整改措施：一是严格按编制情况用人和配备干部。二是选调专业人员，加强培训，提高素质。三是加快推进医学专业人员的招调工作，切实解决专业化程度低和空编率高问题。四是加快重要岗位人员的配备。
责任领导：*、*
责任部门：各股室、各下属单位
（四）内控管理不到位，风险防控不力
1.内控管理不到位。一是公车管理存在漏洞，无建立公�鲂械羌恰⒓佑陀糜偷羌堑忍ㄕ耍欢嵌韵虏鸭喙懿坏轿唬�2022年12月21日局组会议讨论决定，向各单位拨付城乡居民医疗保险宣传培训费共计28*3元，但资金下拨后，对资金后续使用情况，缺乏有效的监管。
整改措施：一是修订完善《*县医疗保障局公务用车管理制度》，加强公车使用和油料领取管理，明确责任人，规范公车使用及油料领取登统记。二是转发相关资金使用文件到各单位，切实要求各单位按要求做好该资金的使用，加强监管，做到专款专用。
责任领导：*、*
责任部门：各股室、各下属单位
2.干部因私出国（境）管理不到位。未按文件规定加强和规范国家工作人员因私出国（境）管理工作，未对干部的证件和因私出国（境）情况做好收集和登记备案工作，未有专柜保管证件。
整改措施：一是开展因私出国（境）管理制度的学。组织全局干部学因私出国（境）管理制度。二是加强内部报备。专人管理出国（境）证照，收集所有证件集中管理。建立出国（境）证照管理台账和审批审核台账。
责任领导：*
责任部门：各股室、各下属单位
3.开展执行《守则》有关专项治理工作不到位。2020年5月1*日，县委组织部向各镇各单位下发了《关于执行〈（组）讨论决定干部任免事项守则〉有关问题专项治理工作方案》的通知，但县医保局至今尚未开展专项治理工作，未能在专项检查工作期间提供有关问题专项治理工作的台账资料。
整改措施：认真做好县委组织部下发《关于执行〈（组）讨论决定干部任免事项守则〉有关问题专项治理工作方案》通知的专项治理工作整改落实并做好相关台账资料，及时报送。
责任领导：*
责任部门：各股室、各下属单位
4.对风险防控工作不重视。局组未能结合自身实际，对本单位“两定”工作、医疗保障工作和大病救助工作的政风险点进行研判和制定防范风险措施。
整改措施：一是对风险点进行研判，排查可能存在的风险点。二是对各岗位的风险点，加强巡查和监督。三是制定风险防范措施。
责任领导：*
责任部门：医药价格招采和法规股
5.基金缺乏有效监管。医保基金的运作没严格按照程序来监管，缺少风险评估和合法性审查等程序。如，副局长*既负责财务和基金监管，又负责医疗保障服务中心工作，事前、事中、事后都由同一个领导负责，基金的安全缺乏公正监督。
整改措施：一是认真学6月30日印发《关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》和《医疗保障基金使用监管条例》。二是按照社会保险法及其实施细则等法律法规，参照市、县人社局原基金监管办法，制定下发《*县基金监管工作方案》、《关于开展医保定点医疗机构规范使用医保基金行为专项治理工作的通知》。三是积极与有关部门沟通汇报，完善医保基金监管组织体系，充实稽核监管人员。四是进一步创新监管方式，开展引入商业保险机构等第*方力量监管试点，丰富监管力量和监管效能。五是坚决打击欺诈骗保行为，对“两定”单位实行全覆盖检查。六是制定《关于印发〈欺诈骗取医疗保障基金行为举报奖励暂行办法实施细则〉（试行）的通知》，发挥社会监督作用，更好地维护基金安全。
责任领导：*、*
责任部门：规划财务和基金监管股、医疗保障服务中心
四、工作要求
（一）明确职责，落实责任。以高度的担当和决心统一认识，把问题整改作为一项重要工作和重要任务，对标对表、盯紧抓实，立即改、认真改、坚决改。局领导干部要高度重视，认真落实全面从严治要求，夯实巡察整改主体责任，切实把思想和行动统一到巡察反馈意见的要求上来，集中力量解决存在的突出问题。局各股室、下属单位要明确职责、具体明确办结时限和办理要求，认真落实整改措施，确保整改取得实效。
（二）建章立制，强化督查。针对县委第*巡察组反馈的问题，边整改边建章立制，不断巩固和扩大整改成果，形成相互衔接、相互配套的长效工作机制。在整改的同时，要举一反三、深刻反思，认真剖析问题产生的深层原因，立行立改。通过抓整改落实，切实转变工作，形成良好的工作氛围。对解决问题的进度、质量、效果情况全程跟踪检查，发现问题，及时研究解决，不折不扣地落实好各项整改任务。
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