某市发改委x年内部控制风险评估报告

　　根据xx市财政局的有关规定要求，我们组织开展了对委内各科室的风险评估工作，现将结果报告如下：

　　一、风险评估活动组织情况

　　（一）工作机制

　　本次风险评估活动，是在我委内部控制工作领导小组的领导下，由风险评估小组具体组织实施的。为顺利完成风险评估工作，经委领导同意，由财审办牵头，从各科室选择抽调4名业务能力强、政治作风正派的相关工作人员组成内控风险评估小组，专门从事此次风险评估活动。该小组自成立以来，严格按照《xx市财政局关于进一步加强内部控制建设的通知》精神，结合我委实际，制定了详细的风险评估实施方案，明确了评估目标、评估范围、评估方法及时间安排，确保了风险评估工作的顺利进行。

　　（二）风险评估范围

　　1、单位层面风险

　　单位层面风险主要包括组织架构风险、运行机制风险、关键岗位风险、制度体系风险和信息系统风险等。

　　（1）组织架构风险：内部机构设置不合理、部门职责不清晰、内部控制管理机制不健全等情况导致的风险。通过对组织架构的全面梳理，发现部分部门存在职能交叉、职责不清的问题，影响了工作效率和服务质量。为此，建议进一步优化部门设置，明确职责分工，建立权责一致的管理体系。

　　（2）运行机制风险：各部门运行机制不科学，决策程序不合理或未执行等情况导致的风险。在评估过程中，发现个别部门在重大事项决策时缺乏有效的集体讨论机制，容易造成决策失误。为此，建议加强民主集中制原则的应用，完善决策程序，提高决策的科学性和民主性。

　　（3）关键岗位风险：岗位职责不明确、......

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