国际税收管理处按照省局党委工作要求,全面贯彻党的二十大报告精神,不断提升全省国际税收管理和服务水平,为××建设全国构建新发展格局先行区贡献税务力量。
一、202x年上半年工作总结
(一)精心谋划,突出党建引领作用
一是扎实推进主题教育。制定学习计划表,组织集中学习××次、专题研讨××次。深入学习了《习近平新时代中国特色社会主义思想》系列读本,增强了党员干部的政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识。开展“走出去”企业税收调研,解决企业涉税问题××余个,形成××项转换成果。开展干部教育整顿专题学习和谈心谈话,自查自纠共发现××类问题,制定了详细的整改方案,确保问题整改到位。
二是持续加强支部建设。抓好支部标准化、规范化建设,严格按照标准程序落实“三会一课”、组织生活会、民主评议党员、谈心谈话等制度。上半年,组织开展支部主题党日、“三会一课”等活动共计××次。通过这些活动,进一步增强了党组织的凝聚力和战斗力,提高了党员干部的思想政治素质和业务能力。
(二)精准施策,加强跨境税源管理
一是强化非居民管理。规范非居民日常管理,推进非居民企业所得税汇算清缴工作。全省非居民企业所得税汇算清缴××户,汇算面达到××%。上半年,全省非居民企业收入累计完成××亿元,增收××亿元,同比增加××%。通过定期检查和专项审计,确保非居民企业的税收合规性,维护了国家税收权益。
二是开展对外支付风险应对。开展202x年度对外支付抽查复核工作,随机选取××户进行复核,其中××户企业自行查补,补税率××%,补缴税款××万元。通过对外支付的风险管理,有效防范了税收流失,保障了国家财政收入。
三是完成年度关联申报。截至5月××日,全省共有××户企业申报关联交易,申报关联交易金额合计××亿元,其中,重点户××户,申报关联交易金额合计××亿元。通过严格的审核和管理,确保了关联交易的透明度和公平性,防止了企业通过关联交易转移利润,规避税收。
四是推进反避税调查。指导市(州)局开展××户反避税案件调查,以管理环节方式入库税款与加收利息合计××万元。参与总局某农业类企业全国联查,在我省相关企业组织开展功能访谈工作,推动案件办理。通过反避税调查,严厉打击了跨国企业的避税行为,维护了国家税收秩序。
五是召开案例交流会。组织召开全省202x年度税收协定执行情况抽查、境外税收服务与管理案例交流会,有效提升管理水平。会上,各市(州)局分享了在税收协定执行和境外税收服务中的成功经验和典型案例,促进了经验交流和业务提升。
六是做好国际税收大比武。制订全省国际税收条线比武方案,指派专人负责组织和协调,确保比武活动顺利进行。通过比武活动,提高了国际税收管理人员的业务能力和综合素质,增强了团队的凝聚力和战斗力。
二、202x年下半年工作计划
(一)深化党建引领,提升政治站位
一是继续深化主题教育。深入学习《习近平新时代中国特色社会主义思想》,结合实际工作,开展形式多样的学习活动,提高党员干部的政治素养和理论水平。通过专题讲座、研讨会等形式,增强党员干部的使命感和责任感,确保党的各项方针政策在国际税收管理工作中得到贯彻落实。
二是加强党风廉政建设。严格落实中央八项规定及其实施细则精神,持续开展廉政教育和警示教育,筑牢拒腐防变的思想防线。通过定期开展廉政谈话、签订廉洁承诺书等方式,强化党员干部的纪律意识和规矩意识,营造风清气正的工作氛围。
三是优化支部建设。继续抓好支部标准化、规范化建设,严格执行“三会一课”、组织生活会、民主评议党员等制度。创新活动形式,丰富活动内容,增强党组织的吸引力和凝聚力。通过开展志愿服务、主题党日等活动,增强党员干部的服务意识和社会责任感。
(二)强化管理服务,提升工作质效
一是优化非居民税收管理。继续规范非居民企业的日常管理,完善非居民企业所得税汇算清缴工作机制。加强对非居民企业的政策宣传和辅导,提高其税收遵从度。通过定期检查和专项审计,及时发现和纠正存在的问题,确保非居民企业的税收合规性。
二是加强对外支付风险管理。继续开展对外支付抽查复核工作,扩大抽查范围,提高抽查频次。对存在问题的企业,及时督促其整改,确保对外支付的税收合规性。通过对外支付的风险管理,有效防范税收流失,保障国家财政收入。
三是完善关联交易管理。继续推进关联交易申报工作,加强对重点企业的监控和管理。通过严格审核和管理,确保关联交易的透明度和公平性,防止企业通过关联交易转移利润,规避税收。同时,加大对关联交易违规行为的查处力度,维护市场公平竞争秩序。
四是深化反避税调查。继续指导市(州)局开展反避税案件调查,加大对跨国企业避税行为的打击力度。积极参与总局组织的各项联查行动,配合做好相关工作,确保反避税调查工作的顺利进行。通过反避税调查,严厉打击跨国企业的避税行为,维护国家税收秩序。
五是提升国际税收服务水平。继续开展“走出去”企业税收服务,解决企业在境外投资经营中遇到的涉税问题。通过举办培训班、座谈会等形式,为企业提供政策解读和业务指导,帮助企业更好地适应国际税收环境。同时,加强与相关部门的沟通协调,共同为企业提供全方位的服务和支持。
六是推进国际税收信息化建设。加快国际税收管理信息系统的建设,实现数据共享和业务协同。通过信息化手段,提高国际税收管理的效率和质量。同时,加强对国际税收数据的分析和利用,为决策提供科学依据。
三、存在的问题及改进措施
(一)存在的问题
一是部分党员干部的学习主动性不强,理论学习与实际工作结合不够紧密。二是非居民税收管理存在薄弱环节,部分企业税收遵从度不高。三是对外支付风险管理机制有待完善,部分企业存在税收合规性问题。四是关联交易管理不够严格,部分企业存在通过关联交易转移利润的行为。五是反避税调查力度需要进一步加大,跨国企业的避税行为仍时有发生。
(二)改进措施
一是加强学习教育。通过多种形式的学习活动,提高党员干部的学习主动性和理论水平,确保党的各项方针政策在国际税收管理工作中得到贯彻落实。二是完善非居民税收管理机制。加强对非居民企业的政策宣传和辅导,提高其税收遵从度。通过定期检查和专项审计,及时发现和纠正存在的问题,确保非居民企业的税收合规性。三是健全对外支付风险管理机制。扩大抽查范围,提高抽查频次,对存在问题的企业,及时督促其整改,确保对外支付的税收合规性。四是严格关联交易管理。加强对重点企业的监控和管理,通过严格审核和管理,确保关联交易的透明度和公平性,防止企业通过关联交易转移利润,规避税收。五是加大反避税调查力度。继续指导市(州)局开展反避税案件调查,加大对跨国企业避税行为的打击力度,维护国家税收秩序。
四、结语
202x年上半年,国际税收管理处在省局党委的正确领导下,全面贯彻党的二十大报告精神,紧紧围绕中心工作,扎实开展各项工作,取得了一定的成绩。下半年,我们将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神,进一步深化党建引领,强化管理服务,提升工作质效,为××建设全国构建新发展格局先行区贡献更大的税务力量。
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