2023年一季度公司提质增效推进会上的讲话稿
同志们：
今天，会议的主要任务是：深入学贯彻和的精神，贯彻落实集团公司2023年工作会议精神和提质增效启动会要求，总结一季度，谋划二季度，部署提质增效专项工作，为全面完成年度的任务目标而奋斗。下面，我再讲4点意见。
一、一季度工作回顾
年初以来，上级公司深入学贯彻的精神，坚决贯彻落实集团公司工作会议要求和组各项工作部署，全体干部员工上下同心、团结奋进、守正创新、踔厉前行，克服国际油价宽幅震荡和特殊敏感时期的严峻挑战，坚持产业链供应链整体效益最大化原则，统筹推进生产经营、安全环保、改革发展、的建设等各方面工作，高质量发展取得了新成效。一季度，加工原油*万吨，生产成品油*万吨，生产乙烯*万吨，实现账面盈利*亿元，在全面学、全面把握、全面落实的精神的开局之年实现首季开门红。
一是强协作、下苦功，安全平稳顺利打通全流程。**** 一体化项目是集团公司深入贯彻国家粤港澳大湾区战略重点工程，组给予厚望，各方高度重视，专业公司和各企业大力支持。领导班子团结带领广大干部员工克服疫情影响、工期紧张等困难，夜以继日、连续奋战，坚持安全第一、稳中求进、稳扎稳打，2月27日，实现全流程打通并全部产出合格产品。3月份，在稳定运行的前提下，狠抓专业管理和生产优化，技经指标持续改善，实现当月当进当出盈利，为集团公司 业务转型升级交出一份满意答卷。
二是强统筹、调结构，产业链实现稳定顺畅效益运行。全面加强装置运行研究，梳理瓶颈问题，开展设备主动维护，一季度装置平稳率*%。深化事前算赢，持续优化原油结构，通过扩大原油篮子、全力接收份额油、加大机会油采购力度、调整基准价格比例、优化物流拼接等方式，实现原油采购降本*亿元。抓住油价大幅波动机遇期稳妥开展金融衍生业务，开展套期保值*万吨，实、纸货合计盈利*亿元。3月原油加工量再创新高，达*万吨。抓住后疫情成品油需求恢复有利时机，及时“增柴增航增特”，成品油收率*%，较预算提高*个百分点，柴油产量*万吨、航煤产量*万吨，分别同比增长*%和*%；炼油特色产品产量*万吨、同比增长*%。适时调整互供节奏，加大区域优化的力度，取得了良好效果。结合市场需求适时调整乙烯、芳烃和油品生产比例，实现高负荷生产，一季度乙烯产量*万吨、P*产量 *万吨，同比分别增长*%、*%，化工商品产品产量*万吨、同比增长*万吨。
三是拓市场、重经营，营销工作取得新面貌。一季度，实现化工商品销量*万吨，其中统销*万吨，直销率*%、同比增长*个百分点；扩销*万吨，高端高效牌号销量*万吨、增收*亿元。产销一体化经营不断深化，制定实施规律性排产稳定供应清单，产品供应连续性、稳定性不断提高。密切跟踪市场供需变化和下游行业发展动态，陆续启动了战略大客户管理研究、西北区域物流规划研究、化工情报系统市场研究等专项工作，推进橡塑产品包装改进实施。华南化工销售利用广东石化投产契机，全面推行合成树脂产品“周均价+全程配送”、有机及无机化工产品长约销售、协议品应急出厂竞价销售等营销模式。炼油特色产品销售成绩显著，一季度，润滑油销量*万吨、同比增长*万吨，保税船燃销量*万吨、同比增涨*万吨；燃料油公司不断优化物流组织，和锦州石化一道实现了船燃在锦州港直接下海。
四是促转型、重创新，高质量发展迈入快车道。强化顶层设计，成立 转型升级重点项目协调推进领导小组和重点项目专班，实行清单化管理。一批重点规划项目按期快速推进。新材料新产品研发力度不断加大，一季度新材料产量累计完成*万吨、同比增长*%；开发*个牌号*万吨新产品、同比增长*%；一批新材料新产品成功生产，填补了领域空白。“双碳”工作不断深入，能效提标专项稳步实施，CO2捕集工程加快推进，氢能和生物能项目有序开展，一批节能减碳项目按照既定计划实施。数字化转型取得进展，试点单位取得初步成效，第一批推广正有序进行。
五是强管理、精细化，提质增效“精进版”初见成效。坚持把提质增效作为长期战略举措，围绕“五提质”“五增效”主线，在各企业的共同努力下，一季度实现提质增效*亿元，踏上进度目标。对标管理理念得到深度体现，“两维度、三层级”对标体系、“一企一策”不断深入，*项技术经济指标同比向好，可比综商*%、同比提高*个百分点。从严从细做好全过程成本管理，紧盯实物量消耗和非生产性支出，炼油完全加工费*元/吨，可比口径同比下降*元/吨；炼油装置成本系数修订工作和大项目财务管理规范工作全面启动。全级次亏损治理取得进展。现代化治理持续推进，压减二、三级组织机构*个，减幅*%；用工总量*万人，比年初减少*人。
六是强、聚人才，组织活力动力不断提升。落实新时代的建设总要求，把建设摆在首位，深入学宣传贯彻的精神，充分发挥“把方向、管大局、保落实”作用，全面加强对转型升级、生产经营、改革发展等重大事项的把关定向，和中心工作深度融合，基层“三基本”建设与“三基”工作有机融合，全面从严治向纵深推进，企业精神风貌积极向上。充分发挥组织作用，落实集团公司人才强企工程提升年部署，紧密围绕 业务高质量发展，聚焦提升履职能力和专项能力，抓好三支队伍建设，策划举办了多层次化工业务培训班、 业务国际贸易及相关金融衍生品实务提高班和设备状态监测培训班，国家级催化裂化装置操作工竞赛和集团公司级催化重整装置操作工竞赛成功举办，为公司高质量发展不断夯实人才基础。
这些成绩的取得，是组正确领导的结果，是总部部门和兄弟单位帮助的结果，更是全体干部员工不懈奋斗、顽强拼搏的结果，我代表 新材料公司对大家的辛勤付出表示衷心的感谢。
二、二季度工作安排
一是提质增效任务异常繁重。尽管一季度提质增效的进度任务如期完成，但是和国内外形势的变化、带来的挑战相比，我们持续盈利的能力仍然较弱，所以需要在稳定运行、优化运行、成本控制、亏损治理、法人压减、内部改革等方面继续加大工作力度，特别是领导干部要主动学、主动思考、主动探索，把各项工作统一到改革发展这条主线上来，统一到落实组的决策部署上来，要首先解决思想脱贫的任务。
二是转型升级任务复杂艰巨。按照组织统一安排， 转型升级在快速推进过程中，到目前“***”规划执行基本过半。但是规划项目推进的速度、质量与计划相比，特别是与组的部署相比差距明显；各企业要抓紧研究发展问题，结合企业优势和资源，结合本地区经济发展的状况态势来研究发展，既要考虑本企业，也要考虑区域，更要考虑集团和行业，形成可执行的方案。
三是化工业务盈利较弱。要理解目前化工市场的周期性变化，用好景气周期的判断。最近国内的经济形势，特别是化工市场的变化对业务的整体发展不太有利，要在大势下行的时候，抓住局部市场上升的机会，调整结构、提高质量，提升全产业链的效益。从生产端看，要解决好大吨位、通用类产品质量稳定的问题，做到稳定供应。新牌号产品产量不足、质量不稳，需要继续加强攻关。在计划排产上，各企业对当前效益品种测算比较精准，但是对长期效益的追求上存在偏差。从销售端来看，各化工销售企业“产品经理+客户经理”制没有全部落实到位，推价、扩量销售的主动性不够，新研发产品投入市场后的销售存在困难，需要更好的发挥产研销一体化优势，培育市场、增销增效。
二季度，需要我们进一步坚定信心，坚持稳中求进总基调，积极应对市场变化，有效化解各类风险，落实组部署要求，牢牢把握工作主动权，确保实现二季度“时间过半、任务过半”、硬过半。
一是坚守底线红线抓好安全生产。要高度重视、充分认识安全工作对于全局工作的重大影响和重要意义，认真做好全系统3个月的集中整顿，结合QHSE体系审核发现的问题，全面系统策划整改，加强对员工的再培训、再教育；深入贯彻落实董事长关于一把手抓安全的“四个坚持”，细化落实好 新材料公司下发的“三个清单”，全面提升专业管理能力，做到严于律己、恪尽职守、严管所辖，真正杜绝人的不安全行为、物的不安全状态和管理缺陷，以更大的决心、更有效的手段，全面筑牢安全生产防线。
二是突出整体效益抓优生产经营。当前成品油消费需求逐步转旺，化工产品毛利空间收窄。结合全年工作安排和目前实际情况，二季度依然延续了高负荷的基调，初排计划加工原油*万吨，生产成品油*万吨，加工负荷提高至*%，部分企业已经实现了满负荷；计划生产乙烯*万吨，负荷略有下降。要围绕季节特点提升运行水平。当前正处于在季节转换的时段中，北方企业要把握好季节变换带来的影响，加强装置隐患和薄弱环节排查、整治，杜绝非计划停工；要加强工艺、操作管理，强化巡检监盘措施，定期进行运行诊断，消除运行过程中的风险隐患。要围绕市场需求调整原料和产品结构。强化系统工作，做好从计划-财务-采购-生产-销售的整体规划，持续在原油原料优化上下功夫，继续与研究院、外部机构一道，做好各企业装置情况和原油匹配性研究，不断扩大原油篮子、增加机会油种、降低原油成本，努力推动原油结构更为合理。特别是原料有优势的企业，要组织好效益品种的高负荷生产。炼油生产方面，要进一步加大柴汽油优化调整力度与灵活度，结合市场形势变化及时增产增销高价值产品，提前谋划好检修企业周边区域市场保障；要强化市场预判与效益测算，用好用足出口配额创效；要根据效益情况合理安排特色产品生产，支持企业提高加工负荷。化工生产方面，要进一步科学研究调整乙烯装置负荷，保持在合理区间范围内；要加强化工市场研判，加快推进化工产品价格分析系统建设，提高价格预测准确性，根据市场变化把握销售节奏，努力推价到位。
三是强化创新驱动加快转型升级。坚决贯彻组决策部署，锚定目标、持续发力、久久为功，充分利用好千载难逢的发展机遇期，持续推进 业务高质量发展。要全力协调推进重点项目进度。项目企业要把牢节点计划，加强统筹谋划，提高一体化管控水平，优化产品方案，控制投资强度，提升工程质量。要统筹加快绿色发展。打造绿色发展“先行军”是组落实部署的具体举措，各企业一把手要高度重视、亲自上手，按照年初下发的2023年-2025年碳排放分解指标，加大节能降碳项目实施力度，做好大检修期间节能降碳项目实施和甩头，推进CCUS项目进程，强化电能替代、氢能和生物能项目建设，提高清洁替代水平，从增量和存量两个方面积极向地方争取绿电指标，多措并举减少碳排放，加快绿色发展。要加快实现高水平科技自立自强。 新材料公司要加强资源统筹，科学定位石化研究院、上海新材料研究院、东京新材料研究院以及各企业研究机构，合理分配资源任务，让机构和企业能够协同发力，在科技自立自强方面尽快实现突破。各企业要按照集团公司整体发展目标和统一规划部署，统筹推进重大、重点科技项目研发与工业应用，加大优势特色产品和化工新产品开发力度，打造十大“产品巨人”；加强新材料技术攻关；大力支持原创技术策源地建设，石化研究院要发挥科技创新“领头羊”作用，打造一批世界一流水平的代表性技术，为促进 转型升级和高质量发展筑牢科技根基。
四是深化精细管理打好检修攻坚战。今年有8+1家企业大修，目前已经有3家企业开始检修。要做好大检修前物料平衡、产销衔接、停检开统筹安排等工作；持续细化完善检维修策略及技术标准，加强检修过程精益化管理，重点在检修准备、检修计划、费用控制、施工方案、质量控制与验收五个环节深化工作；细化网格化管理，落实管控措施，强化承包商监管，做好“三个环节”，把控“两个界面”，确保安全、高质量、按时完成检修任务，实现一次开�晒Γ乱恢芷诹己迷诵械於ɑ �
五是锚定效益运行推动广东石化生产优化。持续夯实基础工作，提升工艺、装备、计量、节能等工作水平；按照对标设计要求，深挖装置潜能，稳妥推动运行指标、技经指标向设计值靠拢；扎实推进工程尾项、填平补齐项目建设、以及航煤认证、港口开放等手续的办理；持续加强系统优化工作，加快全员能力素质提升、加快管理运行的规范高效，力争5月份尽快实现商业运营，打造世界一流企业。
六是深入开展学贯彻主题教育活动。在全深入开展学贯彻主题教育，是为全面贯彻的精神、动员全同志为完成的中心任务而团结奋斗所作的重大部署，是深入推进新时代的建设新的伟大工程的重大部署。主题教育工作会议提出了明确要求，集团公司召开了动员部署会，组制定了实施方案，明确了主题教育的总要求、目标任务、方法措施。要深刻认识开展主题教育的重大意义、理论意义和实践意义，准确把握“学思想、强性、重实践、建新功”总要求，精心谋划推进主题教育各项工作，把理论学、调查研究、推动发展、检视整改贯通起来，有机结合、一体推进，高标准完成主题教育各项任务，不断提高全体员干部的判断力、领悟力、执行力。
三、精细管理、主动作为，以提质增效“精进版”为抓手，全面提升创效水平
一是与时俱进强化三个意识。要强化经营至上意识。要借鉴阿米巴经营模式，在内部要逐步建立市场规则，推动企业由生产型向经营型转变。要主动融入外部市场竞争，增强自身能力，提高生存力、发展力。要坚持市场研判和套期保值联动，稳健开展多品种金融衍生业务。各企业特别是化工销售企业，要用好国内国际“两个市场、两种资源”，把握需求、抓住机遇、定好策略、做优方案，不断提升创效能力。要强化成本领先意识。坚持对标先进、持续改进，保持成本领先是 企业在激烈市场竞争中赢得主动的必然要求。各单位要靠实低成本发展战略，把低成本发展作为提高生存能力、提升竞争能力的自觉行动，主动作为，志存高远，锚定“均一化产品成本和差异化产品附加值行业领先”目标，苦练内功，找准定位，对标对表，落�杀径喽健⑷炭刂啤⒋友峡己巳罨埔螅中平杀径员旮纳萍苹炕に阋熳饔茫岢�“无预算不支出”原则，严格按照年度预算目标和提质增效目标抓好分解落实。目前，部分企业的成本忽高忽低，管控存疑，要高度重视会计信息的完整性、准确性和成本的真实性，财务、总会要把好关。要强化依法合规意识。组把依法合规列为集团公司“四大兴企方略”之一，2022年又在领导干部会议进行了专题部署。各企业要深入贯彻落实集团公司关于合规治企工作要求，树立“进度可以加快，程序不能逾越”的理念，聚焦安全环保、生产经营、工程建设、财务管理等领域，注重事前预防、事中控制和事后整改，加快打造治理现代、经营合规、管理规范、诚信守法的法治企业，使依法合规成为保障企业健康发展的利器，而不是不作为的借口。
二是多措并举提升三个水平。提升安全环保水平。安全生产是一切工作的基础和前提，要始终坚持“发展决不能以牺牲人的生命为代价”的理念，正确认识安全管理是各专业管理支撑起来的综合管理，强化清单化管理，增强应急能力，推动各项要求在各层级有效落实，全面提升安全生产管理水平，夯实提质增效根基。深入贯彻落实生态文明思想，坚持生态环境保护和减污降碳总体思路，持续加强排污许可和建设项目环境管理，突出抓好重点流域生态环境保护，深入推进VOCs治理，持续做好重点区域重点时段空气质量保障，加快推进绿色企业、无异味工厂、无废工厂的建设，持续打好蓝天、碧水、净土保卫战和污染防治攻坚战。提升质量计量水平。持续落实《质量强企规划》，深入开展“三个专项行动”，加强三剂管理，开展三剂抽检，规范三剂技术标准。深入开展化工提档创优专项行动，制定同牌号产品统一标准，提高产品一致性。深入开展运输环节数质受控行动，明确成品油质量交接界面，强化铁路、水路、公路装运过程中质量管控；做好固体化工产品运输污染管控。提升工程建设水平。充分用好内外部资源，加强项目管理顶层设计和E、P、C的有序衔接。强化设计专业化管理，突出设计在性能保证和投资压控方面的作用。加强项目要素管理，突出全过程管控，确保项目质量、安全、进度、投资全面受控。做好工程财务管理和前端投资计划管理衔接匹配，通过限额设计和限价采购有效压控项目投资。
三是精准施策狠抓三个优化。狠抓运营组织优化。 新材料公司作为集团公司产业链承上启下和价值实现的重要环节，挖潜空间巨大。生产企业要在保障装置平稳高效运行的基础上，特别要做好计划优化，从资源配置、产品结构上多下功夫。需要强调的是，专业公司要做好区域优化的统一测算和安排，确保全产业链安全顺畅高效运行，希望各企业能够认真执行。化工销售企业和 新材料公司相关处室要加强品种、销量、客户、渠道、价格等管理工作，在资源优化、成本优化、市场优化上做文章，实现量效齐增。狠抓人才结构优化。人才资源是保证提质增效再取实效的重要保障，要牢固树立人才引领发展理念，统筹推进三支队伍人才建设，全方位激发人才创新创造动力活力，建成一支技术精湛、管理精细、素质过硬的人才队伍，推动提质增效持续走深走实。要持之以恒树牢“四精”理念，充分释放各级各类人才活力，激励参与提质增效、奉献提质增效工作热情，营造人心思进、干事创业的浓厚氛围。要把提质增效攻坚作为培养人才的“主战场”，持续做好人才“生聚理用”，在项目攻关、技术研究、提高管理效能等工作中培养锻炼人才，进一步提升队伍战斗力。狠抓考核机制优化。要锚定提质增效任务目标，严肃执行任务目标和进度计划，层层压实责任，形成“千斤重担大家挑、人人身上有指标”的良好工作格局。要在总结以往经验的基础上，建立完善提质增效考核制度，发挥考核指挥棒作用，与业绩考核相结合，奖优罚劣，动态调整，形成科学有效的激励约束机制。化工销售企业要细化推进“产品经理+客户经理”制专业营销模式，做好指标设立、权重设定和创效奖励，提升产品线统筹管理水平和服务水平，生产企业、研究院要按产品线与化工销售企业形成合力。
同志们，一个行动胜过一打纲领。要把思想和行动统一到精神和集团公司部署上来，保持昂扬斗志，坚持实干为先，勇挑重担，勇克难关，扎实推进提质增效、亏损企业治理和法人压减工作，为集团公司奋进高质量发展、建设基�で嗟氖澜缫涣髌笠底鞒鲂鹿毕住�
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